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基础设施投资有限公司差旅费开支管理办法（试行） 为了保证各项工作的正常进行，本着勤俭节约的原则，结合本公司的特点，特制定本办法。 一、福州市内 （一）因工作需要，确需派车的，需经综合办公室同意，并填写“用车单”，“用车单”应注明时间、事由、往返地点等。 （二）公司当地聘用员工享受用餐补助每月500元。 （一）交通费 1．因工作需要出差的人员，原则上应乘坐火车，乘车时间超过24小时的，可购买硬卧车票，需要乘坐飞机的，需报总经理审批； 2．在外埠工作期间，不配备交通工具的，可打车，已安排车辆的，不再报销打车费用； 3．出差人员应选择最佳路线往返，不准取道绕行，不得到旅游区游览。 （二）食宿费 1．临时出差期间，出差地有项目部的，由项目部按工作餐标准安排，不再报销伙食费用；出差地无项目部的，每人每天补助80元，由个人包干使用。 2．因工作需要，宴请相关人员，应严格控制招待标准和陪餐人员，其费用按实报销； 3．在外埠工作期间，原则上住宿标准为三星级及以下宾馆，特殊情况需经批准，其费用按实报销。 （三）差旅费用经总经理审批后，财务部门予以报销。 （四）本办法由综合办公室负责解释。 （五）本办法自下发之日起实施。