采购管理制度模版 .docx

采购管理制度 总则 为了规范采购管理流程，确保所购物料物美价廉，实现降低成本的目标，特制定本制度。 各项物料采购价格的分析、审核和确认，除另有规定外，均依照本制度处理。本制度所涉及的物料采购，包括生产性物料（如杂志、杂志封面、书籍等）、推广课和公司课程（策略班、操作班、外贸班）所需物料、固定资产、办公用品、低值易耗品（业务部业绩KT板、横幅）等。 采购部门 公司目前不设专业采购职能部门，除文具用品统一由行政部门统一采购外，其他物料均由需求部门自行申请，所有物料均须核价授权后方可采购。 请购 物料需求部门每次申请采购物料前，首先向仓库部门查询相关物料库存情况，由仓管出具该项物料实际库存表并签字，必要时财务中心可要求提供3个月（含）以上的该物料消耗记录。然后由物料需求部门根据该项物料目前实际库存情况决定本次采购数量，最后物料采购部门在核价前应选择同行业三家（含）以上符合采购条件的供应商作为询价对象，并取得加盖公章或报价专用章的标准报价单递交公司财务中心核价。 采购核价 财务中心代表公司行使核价职能，对于还没有下单的物料采购，本公司任何部门和个人都有义务提供相关物料报价；对于可与公司进行资源互换的客户，财务中心最终确定该项物料报价单时予以优先考虑。 财务中心在收到报价单后的2个工作日内应通过比较供应商的付款期限、是否提供发票、价格、优惠条件、以及该项物料前期采购价格等因素，并选定其中一家为公司该项物料的供应商，与前期采购单价相比，没有增加公司成本的，可以由财务中心直接授权需求部门采购。前期没有采购过的物料，第一次采购必须由财务中心定价后上报公司总裁办、公司董事长审批。 在采购业务上，仓管的工作主要是负责货物的交接及做好公司和供应商的业务沟通。 所有供应商报价的物料与请购物料用途、规格必须一致。 议价时应注意品质、交期、服务兼顾。 物料采购 物料需求部门应先填写《物品采购申请单》，交由所在部门负责人签字，然后报财务中心审核，最后由财务财务统一呈交公司总裁办、董事长签批，审批期限为2个工作日。 验收 仓库管理员根据《物品采购申请单》、发票或供应商送货清单上注明的品名、规格、数量等进行验收核对，物料需求部门负责验收来料的品质状况并签名确认。如出现短损、品质不合要求等情形，应当拒绝收货，并记录通知相关部门负责人。只有在核对无误的情形下，方可开具入库单，入库单上要有该项物料品质验收人签字。 价款支付 财务中心在同时取得采购合同或采购协议、采购申请单、原始发票及其相应送货清单、入库单的情形下才予以办理付款手续。