灌区工程运行管理单位作业活动、设备设施、场所区域风险分级管控清单.docxVIP

（资料性附录）作业活动风险分级管控清单 表C 作业活动风险分级管控清单 序号 风险点 作业活动名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 可能发生的事故类型及后果 风险分级 管控层级 应有控制措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 闸门启闭 操作前准备 资料检查 1、未开具工作票和操作票。2、操作人员未持闸门运行工证上岗。3、操作监护人员未到位。 类型：设备损坏；后果：财产损失、洪涝灾害 重大风险 单位 1、开具工作票；2、操作人员持证上岗。 对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训 查看引水段、泄水段 1、漂浮物堵塞。2、有人员、船只作业 类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：渍涝灾害、非计划停水、财产损失、人身伤害。 较大风险 单位 按照操作规程执行指令，并填写记录 正确穿戴救生衣、防滑鞋。 警报通知 查看门体、门槽、钢丝绳、丝杠。 1、门体歪斜。2、门槽堵塞。3、钢丝绳脱落、丝杠弯曲等。 低风险 岗位 警报通知 查看闸门启闭状态，有无卡阻、淤积 闸门卡阻、有淤积。 低风险 岗位 警报通知 查看启闭设备、供电设备是否符合运行要求 启闭设备、供电设备运行不正常等。 一般风险 部门 按照操作规程执行指令，并填写记录 正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。 警报通知 查看上下游水位和流态，查看流量和闸门开度表 水位不正常，流态异常，闸门开度异常等。 低风险 岗位 按照操作规程执行指令，并填写记录 正确穿戴工作服、防滑鞋。 警报通知 输配电设备送电 1、连接不正常、接头不牢固，电阻异常。2、指示仪表异常等。 重大风险 单位 设置警戒线 制定《闸门操作规程》，悬挂禁止合闸警示牌 正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。 1、立即上报。2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。 填写工作日志 未纪录和汇报。 风险后果：财产损失。事故类型：设备损坏 低风险 岗位 制定《闸门操作规程》并按规程要求填写工作日志  表C（续） 序号 风险点 作业活动名称 作业步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 可能发生的事故类型及后果 风险分级 管控层级 应有控制措施 备注 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 1 闸门启闭 闸门开启 闸门开启 1、闸门运行过程中出现卡阻、倾斜、停滞、异响等。2、闸门停在振动或紊流区。3、启闭高度不符合指令。4、启闭机操作不符合要求。5、操作监护人员未按规定履行职责。 类型：设备停运、设备损坏、触电、火灾；后果：渍涝灾害、非计划停水财产损失、人身伤害 一般风险 部门 设置警戒线 制定《闸门操作规程》 对《闸门操作规程》、《水闸技术管理规程》SL75-2014、《山东省水闸工程运行管理规程（试行）》、SL722-2015《水工钢闸门和启闭机安全运行规程》进行培训 正确穿戴工作服、绝缘靴、绝缘手套等。 1、立即上报。2、配备橡皮艇，救生圈，救生衣、救生绳等救援物资。3、有人受伤时，现场人员立即按照应急处置卡的具体方法和程序进行救护。 闸门关闭 闸门关闭 1、闸门运行过程中出现卡阻、倾斜、停滞、异响等。2、闸门停在振动或紊流区。3、启闭高度不符合指令。4、启闭机操作不符合要求。 一般风险 部门 设置警戒线 制定《闸门操作规程》 闸门启闭完成 输配电设备断电 1、连接不正常、接头不牢固，电阻异常。2、指示仪表异常等。 一般风险 部门 设置警戒线 制定《闸门操作规程》，悬挂禁止合闸警示牌 填写工作日志 未纪录和汇报。 风险后果：财产损失。事故类型：设备损坏 低风险 岗位 制定《闸门操作规程》并按规程要求填写工作日志 2 离心泵运行 开机前准备工作 盘车 1、未按规程操作；2、未盘车；3、因人员疏忽，未发现机组存在问题；4、盘车前，未在开关设备悬挂警示标志；5、未正确使用相关工具。 类型：设备停运、机械伤害后果：非计划停水、人身伤害 一般风险 部门 1、在转动部件位置按要求设置防护装置；2、盘车前确保机组的开关柜处于分的位置。 1、制定工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度；2、在盘车机组开关设备悬挂禁止合闸警示标志；3、相关人员持对应准操项目的特种作业操作证上岗；4、正确使用相关工具。 1、对工作许可制度、开停机操作规程、工作监护制度、标准进行培训；2、对工具使用进行培训。 1、正确穿戴工作服；2、按要求使用劳保用品 1、立即上报；2、发生人身伤害事故，开展现场急救，拨打1