《新项目开发计划》.docxVIP

新项目开发计划 、产品销售计划 （一） 产品说明： （二） 预计销售范围： 地区 顾客类型 销售渠道 克争产品或代替品 产品估计售价 产品季节性 （三） 销售预测： 预测方法 产品的市场寿命 竞争者及其产销能力 4 .销售预测 年 度 季 市场总 需求 市场成 长率 本产品 占有率 预计销 售量 估计 单价 估计销 售量 估计外 销量 估计 单价 外销 额 总销 售额 成长 率 1 2 3 4 1 3 4 \1 2 ：3 4 5.生产计划 年 季 预计销售 量 估计 预计 估计每 使用工 设备增加概况  度 存量 生广里 月产量 作人数 1 2 3 4 1 ：2 ：3 4 1 ：3 4 、投资计划 （一） 固定设备 1.生产设备 项 次 设备名称 数量 估计 单价 总价 供应商 预计折 旧年数 每月折 旧金额 合计 2. 土地厂房及辅助设备 类 别 项 次 名称 数量 单价 总价 供应商 预计使 用年数 每月折 旧金额 土地 1 1 2 3 41 5  6 7 8 1 9 10 （二）人工成本 人工类别 人数 平均 工资 每月工 资合计 成本估计 工资率 耗用工时 人n :成本 合计 （三）开发初期周转金 1.费用及原料支出 类别 说明 金额 支付期间 原物料存货 开发费用 工资 差旅费、交通费 人事费用 父际费 合计 2.周转金 说明 金额 支付期限  固定投资 费用原材料 预计借贷 预计投资 、收益成本分析（开发一、二年） 说明 年 年 1 2 3 4 1 2 3 4 预计销售 额 本期生产 量 本期产值 原料成本 人工成本 制造费用 折旧 工资 动力 其他 制造毛利 成品存货 销售成本 营业费用 广告 利息 本期纯利  累积纯利 本期纯利 率 四、获利分析（稳定生产后） （一）平衡分析月产量 平均售价： 可变费用 动力费 间接材料 直接材料 直接人工 固定费用 销管费用 折旧数量 工资 其他制费 平衡分析图金额数量单位变动成本 平衡分析图 金额 数量 平衡产量 估计每月销售 营业收入 估计利润 （二）投资回报率分析 说明 4 1 2 3 4 1 2 3 4 投资额 营业额 资本周转率 估计投资回报 率 五、结论