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PAGE PAGE # / 22 序号 1 描述 周边环境及村庄 风险之前 措 施 已 宀 完 成 潜在的风险： 大气排放 风险原因： 大气排放超标 风险的结果： 周边环境污染 周边村庄污染 可能性 影 响 未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险 低 高 低 低 缓解措施 IQ 校 程 检 其 OQ x PQ X X X 准 序 测 他 风险后 行动措施 大气排放经环保部门检测符合国家标准规定 是/否 序号 2 描述 环境及地下水 风险之前 措 施 已 宀 完 成 潜在的风险： 污水排放 风险原因： 污水排放超标 风险的结果： 周边环境污染 地下水污染 可能性 影 响 未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险 低 高 低 低 缓解措施 IQ OQ X PQ X校x程X检 其 准 序 测 他 风险后 行动措施 污水含量指标检测符合规定排放，污水直接排放至市污水处理站进行处理，通过密闭管道进行排放。 是/否  序号 3 描述 周边环境 风险之前 措 施 已 宀 完 成 潜在的风险： 废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、 落地物料 风险原因： 废弃原料袋子、合格证标签、周转袋、 落地物料均沾有原辅料化学成分 风险的结果： 周边环境污染 可能性 影 响 未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险 低 高 低 低 缓解措施 IQ x OQ 校 程 检 其 X PQ X X X 准 序 测 他 风险后 行动措施 运送至锅炉车间进行集中焚烧处理，有专人负责进行收集、记录、焚烧。 是/否 序号 4 描述 所占土地 风险之前 措 施 已 宀 完 成 潜在的风险： 污水 风险原因： 污水渗漏 风险的结果： 所占用土地造成污染 可能性 影 响 未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险 低 高 低 低 缓解措施 IQ OQ x PQ X校X程X检X其 准 序 测 他 风险后 行动措施 暂存污水经防渗防漏特殊处理 是/否  序号 5 描述 操作人身体 风险之前 措 施 已 宀 完 成 潜在的风险： 噪音 风险原因： 噪音比较大（但不超出国家规定标准 85db） 风险的结果： 噪音对人身造成伤害 可能性 影 响 未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险 低 高 低 低 缓解措施 IQ x OQ 校 程 检 其 X PQ X X X 准 序 测 他 风险后 行动措施 佩带耳塞，疋期更换并记录 是/否 序号 6 描述 人身伤害 风险之前 措 施 已 宀 完 成 潜在的风险： 厂房 风险原因： 火灾 风险的结果： 操作人员人身伤害 可能性 影 响 未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险 低 高 低 高 缓解措施 IQ OQ pQ 校 程 检 其 准 序 测 他 风险后 行动措施 厂房每层有防火分区，防火分区米用防火墙隔开，防火墙上的门为防火门；每个防火分区设有不少于两 个安全出口，厂房内任意一点至安全出口的距离均小于 50m 是/否  序号 7 描述 人身、厂房、设备 风险之前 措 施 已 宀 完 成 潜在的风险： 耒十. 雷击 风险原因： 雷雨天气 风险的结果： 人身、厂房、设备损害 可能性 影 响 未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险 低 高 高 高 缓解措施 IQ OQ x PQ x 校校x序x测x其预防性维护 准 序 测 他 风险后 行动措施 楼顶设立避雷针或避雷带，定期检查避雷针。 是/否 序号 8 描述 操作人员 风险之前 措 施 已 宀 完 成 潜在的风险： 厂房 风险原因： 火灾及突发事故 风险的结果： 操作人员人身伤害 可能性 影 响 未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险 低 高 低 高 缓解措施 IQ 校 程 检 其 OQ PQ x .准x序x测x他预防性维护 风险后 行动措施 安装灭火器、消防栓、感烟器、手动火灾报警装置、安全门、安全岀口标识、安全撤离路线图、警铃、应急照明灯等，操 作人员进行突发性事故、相关消防知识和使用消防器材进行培训和演练，建立突发事故应急预案。 是/否  序号 9 描述 施工人员 风险之前 措 施 已 宀 完 成 潜在的风险： 坠落或砸伤 风险原因： 厂房施工 风险的结果： 施工人员人身伤害 可能性 影 响 未 被 发 现 的 概 率 GMP 的 风 险 低 高 高 低 缓解措施 IQ 校 程 检 x OQ x PQ X X 准 序 测 苴 /、 X 他 风险后 行动措施 厂房主体外围设立防护网，外围工作人员佩带安全带，进入厂房工地要带 培训教育 背安全帽，对工作人员进行安全 是/否 序号 10 描述 厂房洁净区 风险之前 措 施 已 宀 完 成 潜在的风险： 洁净区施工 风险原因： 洁净区施工不严密 风险的结果： 产品质量不合格 可能性 影