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食品安全、质量、环境一体化管理体系审核通用检查表 （适合各 部门） 受审核部门： 编制/日期： 批准/日期： 审核准则：ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001、 体系文件、适用法律法规 审核日期： 审核员： 一体化管理体系要求 检杳内容 是 否 适 用 参 考 文 件 检查方法 检 查 结 果 记 录 一体 化 条款 ISO 9001 条款 ISO 14001 条款 ISO 22000 条款 提问 文 件 查 阅 现 场 检 查  421 4.2.1 *4.4 4.2.1 ?组织是 [?与管理 V V 总则 总则 文件 总则 否有文 件化的 管理体 系？相关 文件是 否齐全， 文件是 书面形 式还是 电子形 式？ 体系相 关的文 件有多 少，是否 符合标 准的要 求？ ?与受审 核部门 相关的 文件有 多少？ ?组织结 构图、管 理方针、 目标、三 同时报 牛毕曰 告等疋 否保存 完好？ ?现有文 件能否 确保综 合管理 体系的 有效建 立、实施 和更 新？ ?电子形 式文件 的使用 是否有 效？ V V V  ?检查有 无ISO 22000、 ISO 9001、 ISO 14001要 求形成 文件的 程序和 记录？ ?有无3 个标准 要求形 成文件 的程序 和记 录？ ?一体化 管理体 系要素 （过程） 间的逻 辑关系、 文件的 接口是 否清 楚？ V V ?查询相 关文件 的途径 ?有无规 定杳询 相关乂 件的途 径？ ?文件是 否便于查 阅？ V V 续表 一体化管理体系要求 检杳内容 是否 适用 4 -IV. 参考 文件 检杳方法 检查 结果记录 一体化 条款 ISO 9001 条款 ISO 14001 条款 ISO 22000 条款 提问 文件 查阅 现场 检杳 422 综合管理 手册 4.2.2 质量手册 4.4.4 文件 4.2.1 总则 ?管理手册的覆盖 面是否完整？如对 ISO 9001标准有 剪裁细节说明是 否合理？ ?管理手册是否包括管理体系 的范围？ ?管理手册是否包括任何剪裁 的细节说明？剪裁是否合理？ ?管理手册是否引用或包括程 序文件？ ?管理手册是否包括管理体系 过程（或要素）之间的相互作 用的表述？ ?手册和程序是否相互协调？ 是否有可操作性？ V V V V V ?管理手册的控制 情况 ?手册的发放、更改是否符合 文件控制要求？ V 4.2.2 文件控制 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 4.2.2 文件控制 ?制定的文件控制 程序是否符合要 求？ ?文件控制程序内容是否完 整？是否有可操作性？程序中 是否对文件的编制、批准、 发布、存档、查找、修订、 评审做出了规定？ ?程序文件是否为有效版本？ ?外来文件（如标准）是否包括 在控制范围之内？ ?是否规定了文件的保管办 法？ ?是否规定了适时和定期评审 文件的有效性？ ?对体系的运行起关键作用的 岗位是否得到现行有效文 件？ ?是否规定了失效文件的处 置、管理办法？ V V V V V V V V V V 续表 一体化管理体系要求 检杳内容 是否 适用 4 参考 文件 检查方法 检查 结果记录 一体化 条款 ISO 9001 条款 ISO 14001 条款 ISO 22000 条款 提问 文件 查阅 现场 检杳 422 文件控制 4.2.3 文件控制 4.4.5 文件控制 4.2.2 文件控制 ?文件的编写、批 准、发布、保管、 修订、评审情况 ?所有文件是否字迹清楚？ ?所有文件标识是否明确？ ?文件发布前是否得到授权人 的批准？ ?所有文件是否均注明制定或 修订日期？ ?文件修改后是否重新批准？ ?识别文件现行修改状态的方 法是什么？是否满足要求？ ?使用处是否都使用适应文件 的有效版本？ ?文件的查找是否方便？ ?文件的保管是否有效？ V V V V V V V V V V ?外来文件的控 制 ?是否对外来文件的收集、审 查、批准、归档、发放、使 用、评审、更新、补充和作 废等做了规定？ ?执行的如何？ V V ?作废文件的管 理 ?是否对保留的作废文件进行 标识和管理，以防止误用？ V 续表 一体化管理体系要求 检杳内容 是否 4 TV, 参考 检查方法 检查  一体化 条款 ISO 9001 条款 ISO 14001 条款 ISO 22000 条款 适用 文件 提问 文件 查阅 现场 检杳 结果记录 442 记录控制 4.4.2 记录控制 4.5.4 记录控制 4.2.3 记录控制 ?是否有对记录 进行官理的程 序？ ?程序中是否对记录的标识、 收集、编目、归档、保存、 维护、查阅、处置等管理内 容做了规定？ ?与本组织有关的记录有哪 些? ?亍标准中要求的记录是否 全部覆盖? ?与受审部门