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供应商评现场考核表 得分 审核项目 权重 序号 审核内容 备注 0 123N/A 1 公司是否已经建立 ISO9001质量管理体系，并通过认 证？ 2 公司的认证证书是否在使用有效期内？ 3 公司是否有明确的组织架构图？ 一 4 公司是否有明确的职能分布图和岗位描述说明书？ 质量管理 15% 公司的程序文件和 3级文件是否能够完全覆盖、指导 体系 5 所有的工作流程？ 6 公司是否制定明确的质量方针和质量目标？ 7 如何让每个员工了解公司质量方针？ 8 公司如何确保质量目标的适宜性？完成状况如何？ 9 是否有明确的进货检查控制流程？ 10 是否有明显的待检区、已检区、待处理区等区域标 识？ 11 区域中的物料是否有明确的状态标识防止混用？ 12 所有物料的检查过程是否有受控的检验规范或检验 指导书？ 13 所有检查过的物料是否留有检验记录可以追溯？ 二 14 使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期内？ 进货检查 10% 控制 15 使用的计量器具是否满足物料检查要求？ 第1页，共 6页 供应商评现场考核表 得分 进审货核检项查目  权重 序号  审核内容  备注 控制  0  1  2  3 N/A 检验员是否在操作 ESD敏感材料时都戴 ESD腕带? 对于检验不合格的物料如何处理？ 发生重大、批量的质量问题后是否发进行整改？是否追踪整改效果？ CAR要求供应商 是否对供应商产品质量进行评分考核？ 对于检验员的工作业绩是否有效考评？ 是否有明确的生产过程控制流程？ 是否制定生产计划 MRP确保正常有序生产？ 生产过程中各工序是否有受控的作业指导书？ 操作工人对工序作业指导书要求是否明确？ 操作工人是否在操作 ESD敏感材料时都戴 ESD腕带? 生产现场物料是否有明确的状态标识？ 生产现场的原料区、半成品区、成品区、不良品区 、返工返修区等区域是否有明显的标识？ 生产过程中发现不合格品如何处理？ 生产过程中使用的设备、计量器具等是否有状态标 识？ 新员工是否有上岗前培训？新员工的工作是否有人 指导和重点监控？ 第2页，共 6页 供应商评现场考核表 得分 审核项目 权重 序号 审核内容 备注 0 1 2 3 N/A 操作工是否对自己的工作结果进行自检？ 生产现场是否按 5S要求进行规范管理？ 是否有明确的生产过程质量控制流程？ 三 生产过程 25% 34 是否有生产首件检查？ 控制 生产过程中是否会有定期巡检？ 生产过程中是否会有终检？ 成品在入库前是否会有检查？ 返工返修后的产品是否有再次检查确认？ 所有的检查过程是否有受控的检验规范或检验指导 书？ 对于检查过程中发现的不良品如何处理？ 发生重大、批量的质量问题后是否发 CAR要求责任部 门进行整改？是否追踪整改效果？ 检验使用的计量器具是否有合格证，并在校验周期 内？ 在生产过程中是否有定义关键工序？如果有，是否 在关键工序上设立质量控制点？ 对于关键工序的质量控制点如何进行有效管理控 制？ 在生产过程中是否有定义特殊工序？如果有，如何 进行管理控制？ 第3页，共 6页 供应商评现场考核表 得分 审核项目 权重 序号 审核内容 备注 0 1 2 3 N/A 四 成品出货 控制 五 采购控制  在生产过程中如何对产品的周转、运输进行防护？ 现场零件的流转是依靠什么来实现可追溯的？ 是否有明确的成品出货质量控制流程？ 出货前是否有 OQC检查？ 出货检查过程是否有受控的检验规范或检验指导 书？ 10% 51 对于出货检查过程中发现的不良品如何处理？ 52 发生重大、批量的质量问题后是否发 CAR要求责任部 门进行整改？是否追踪整改效果？ 53 对于出货检查过程中发现的不良品信息如何快速传 递？ 54 当成品质量问题和客户交期出现矛盾后如何处理？ 55 是否和供应商签订采购合同、质量协议？ 56 是否制定采购计划确保生产正常进行？ 57 是否对供应商产品交付及时率、价格、服务等进行 5% 评分考核？ 是否和供应商签订应急协议，确保供应商在公司紧 58 急情况下提供特殊服务？ 59 是否有经过批准的合格供方名单 AVL？ 新供应商在进入 AVL前是否经过评审、考核？ 第4页，共 6页 供应商评现场考核表 得分 审核项目 权重 序号 审核内容 备注 0 1 2 3 N/A 六 物料控制 七 设备和计 量仪器控 制 八 和客户有 关的过程  原料、半成品、成品、不良品等仓库是否建立？ 每个仓库是否有库房管理规定？ 库房能否做到区域规划明确、标识规定明显、物账卡一致管理？ 10% 64 如何保证物料先进先出管理？ 仓库是否有明确的安全防范措施保证物料不受损 坏？例如防火、防盗、防鼠、防碰撞压伤等 所有的物料进出库房是否按要求办理合法的手续？如何定义呆滞品？如何