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XX金屬產品事業處 KKxX經營檢討會 2010/03/17  報告目錄 1、交貨達成 一生管 2、資源管理 一生管 3、營收、成本和費用 一-經管 4、品質狀況 一品管 5、製造KPI及制程技術創新 製造 6、新產品狀況 工程  1、交貨達成 1.1交貨達成 覃位:Kpcs 金屬件交貨達成狀況 匚口計翻交 際交 4200 110.0% WKO WKIO WKII WK12 WK13WKI4WKI5 詈陈交“2017 機種品名欠量s) 原因 责任單位完成日期 Z00 M A-cover|4700￥形治具wk10分批到位治具已到齊增加人力 整形良率80% 加特加 25000 保護膜來料異常 供應矞改菩來料現來料良率 96% 资材  2、資源管理 2.1客戶訂單需求分析 覃位:Kpcs 金屬件各周DV趨勢 一內檸件一外翻件一T0TAL /K12 WK 朝件1201374 -mA3B38345388320283x8288 Remark: wk1Wk12LF分別有機種逐步承接交貨如 Alfredo. Saga  2、資源管理 2.2設備稼動分析(時間嫁動率=預測量*標凖工時/設備總工時) 金屬件各制程稼動率(未來八周) 132% 66% 棵华焊接稼動率 周題 對策 責任單位完成日期 1w1陽恆稼動率超檩委外情案已0k 金表 3月5日  2、資源管理 2.3人力需求趨勢分析(DL差異人力=D現有人力-D需求人力) 金屬各廠部人力镉求趨勢分析 +表示富余-费示缺少 ProPr 口P64⑩-1 WKlI WK12 WK13 WK14 TOTAL人力差異 備注:wk11總體人力互補後欠566人連線廠.金表表加富余人力已支援特加生產  2、資源管理 2.4庫存管理—D0S趨勢(D0s天數=庫存金额/下周銷貨金额*7) wkd wkd 速祝蔽 PVDET 序 品名 血斯,血品不幽品 津来憾肋重1 牛生斯个品千户 k长物 2意183k时此牌愤定块中 品52k 工/件加卡小/佩解  2、資源管理 2.4庫存管理一呆滯趨勢(呆滯比例=杲滯金額/庫存金額*100%) 序壁 目棵(%) wkD wkd wkll wk12 PVDEZ  3、營收、成本和費用管理 單位:KUsD 3.1營收達成狀況(達成率=實際營收達成金額/預测營收金额) 營收達成趨勢狀況 3月4月 月6月月8月明月10月1月12月 預洵兰收金額 预測收金飄 實際違成金额 一留際成率  3、營收、成本和費用管理 3.2機種營收分析 單位:KUsD 營收機種分析By主打機種) 口 Alfredo 口 Virginia 3.0 實摩預測實際倒實祭預際預测實摩頃貟栾預測實摩實栾預食滦測實際頃預測實際 月8月9月10月1112月 ■Cot