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页眉 页眉 页脚 页脚 文件管理程序 文件编号 版次号 受控状态 受 控 生效日期 ?销售部： ?技术部： ?生产部： ?国 内： ?模 具房： ? P M C : ?出 口： ?米购： ?成品仓： ?钻压： ?机力卩： ?行政人事部： ?品管部： ?冲压： ?行 政： ? I Q C : ?抛光： ?人 事： ? IPQC : ?卫浴： 各 相 ?后 勤： ? F Q C : ?包装： 关 部 ?文管中心： ? Q A : ?刀具组： 部 门 ?维修组： 会 签 ?财务部： ?仓 库： 注:在部门或单位前有 “?”表示与该程序有直接 关系；“?”则表示与该程序无直接关系； 编 制 核 对 审 查 批 准 文件控制管理程序 文件编号 版次 共7页，第1页 1.目的: 为了规范本公司的质量管理体系文件的编制、 修订、更改、审批和发行的处 理方法，以确保各部门使用有效版本，防止作废文件被使用。 范围： 适用于本公司质量管理体系中所有文件与资料， 如本公司质量管理手册、程 序文件、作业指导书、表单，以及顾客标准、国家标准、国际标准、国家法律法 规等外来文件和资料。 权责: 1.总经理 3.1 .1 .负责一级文件、二级文件的批准、人力资源管理制度及绩效管理制度、 销售制度的批准。 3.2.销售部 2 . 1.负责对外部图纸资料的保存和转换为内部图纸资料。 3.技术部 3. 1.负责图纸等技术资料及工艺类文件的发行、回收与保存原件。 3. 2 .负责对转换为内部文件资料的图纸等技术标准的审核与确认。 4.文管中心 3. 4. 1 ?负责技术文件以外的文件与资料的发行与回收、保存原件，并监管已 发行的受控文件的保存状况。 5.相关部门 5. 1 ?负责组织编制本部门内部作业指导书并监督其运作。 5. 2 ?根据管理体系文件的适用性提出修订建议。 3. 5. 3?负责保证受控文件副本在其责任范围内的人员均可参阅及交回过时之 程序文件 定义： 4.1.文件 文件控制管理程序 文件编号 版次 共7页，第2页 1 . 1 . 一级文件：管理制度、体系管理手册、销售制度。 1 . 2 .二级文件：程序文件。 1 . 3.三级文件：作业指导书。 1 . 4.四级文件：管理体系中使用到的所有表单。 1 . 5.外部文件：顾客标准、行业标准、国家标准、国际标准及法律法规等 外来文件和资料。 2.受控文件 4. 2 . 1.受更改控制的文件，盖有红色圆形“受控文件”印章标识，如是图纸 和零件表等技术作业指导书，则加盖蓝色圆形“受控文件”印章标识， 发放 时应作登记及签收，正本更改生效后，应回收过时正本进行作废处理 3.非受控文件 3. 1.不受更改控制的文件，发放后正本如更改，可以不回收过时副本。如 是技术部试验性图纸、作业指导书须加盖红色方形“试用文件”印章标识， 正式文件生效后须回收进行作废处理。 流程图：（附件一）。 作业程序： 6. 1 .新增或修订文件的提出、会签及审批 6. 1 . 1 .视工作需要,各部门均可填写《文件新增/更改/补发/作废申请表》提 出增加新的程序文件或对现行的程序文件提出修订建议， 由部门经理与总经 理商议。 6. 1 . 2 .总经理同意后，将新增或修改文件连同“文件会签记录”交相关部门 负责人会签，文件会签完成后，交文管中心审阅，呈报总经理审批后，正本 须由文管中心存档。 6. 1 .3 .视工作需要，各部门均可填写《文件新增/更改/补发/作废申请表》向 责任部门经理提出增加新的指导书或提出修订建议， 责任部门经理须安排人 员编写修订指导书，并按编号规则给该指导书进行编号 文件控制管理程序 文件编号 版次 共7页，第3页 6. 1 . 4.作业指导书须送交责任部门经理审批后，正本须送交文管中心存档, 如是图纸、技术作业指导书及零件表则由技术部存档。 6. 1 . 5.—级文件、二级文件由各部门经理审核，总经理签署批准；三级文件 由各责任部门经理审核，并签署批准。 6. 1. 6?如文件在15个工作日内未得到审批人同意，需退回编写或修改负责 人。 6. 2 ?新增或修订的文件内容及结构，内容包括但不限于以下各项: （文件名称） 文件编号 KD- □□ - □□ 版次 A/0 共页，第页 1?目的 2?范围 3 ?权责 定义 流程图 作业程序 7?相关文件 8.使用表格 6. 3.编号及版本号、修改号规则 6. 3. 1 . 一级文件：质量手册 KD-QM- □□□ / □ 版次号 年号，年代后2位 质量手册代号 公司代号 6. 3. 2 .二级文件：程序文件 文件控制管理程序 文件编号 版次 共7页，第4页 版次号 顺序号，如“ 01”, “02 ”，“ 03” 程序文件代号 公司代号 6. 3. 3.三级文件