JN-BPP-NC采购发票维护岗操作手册.docxVIP

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2020-12-14 发布于浙江
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JN-BPP-NC采购发票维护岗操作手册.docx

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NC操作手册文档编号：文档编号：JN-ERP-YYMM001 NC操作手册编制单位：锦宁ERP项目组 2014年7月中宁县锦宁铝镁新材料有限公司NC操作手册第第 PAGE 1 页共 NUMPAGES 11 页文档修订记录版本版本日期修订内容撰写人 1.0 2014-9-8 初稿尹辉采购发票维护岗操作手册岗位说明 1.1岗位职责负责采购物资发票的维护和管理工作。本岗位操作手册适用于财务结算组人员。 1.2岗位重要性需结算组业务人员准确的录入采购发票信息，它是采购应付的基础单据和凭证。岗位业务操作流程及关联单据 2.1操作流程登陆NC系统单击【功能导航】——【供应链】——【采购管理】——【采购发票维护】，进入【采购发票维护】界面。【采购发票维护】单据引用采购入库单。系统具体操作：【新增】——【采购入库单】弹出【查询框】，输入相关信息，单击【确认】。根据查询的结果，选择需要汇总的单据。查询结果界面如下图所示，选择所需汇总的单据——【确认】进入【采购发票维护】界面，录入相关信息，【保存】 2.2关联单据说明 2.2.1系统内录入单据在NC系统内，需录入【采购发票维护】单据。 2.2.2相关上下游系统单据【库存采购入库单】——【采购发票】——【采购单据结算】系统业务流程操作 3.1采购发票维护岗单据的录入参照本岗位操作手册中2.1操作流程，进入如下图所示界面，录入采购发票维护单据相关信息（附红色*的框是必输项）。 3.2采购发票维护岗单据的查询参照本岗位操作手册中2.1操作流程，进入如下图所示界面，【查询】功能属于可操作状态。单击【查询】——弹出查询框（如下图，输入相关查询信息）——【确认】在查询到的【采购发票维护】单中选择需要查看或修改的单据单击。 3.3采购发票维护岗单据的修改单据的修改只是针对已保存的单据而言，分两种情况。第一种：录入采购发票单据保存完未退出界面，可直接修改。第二种：录入【采购发票维护】单据，事后发现录入单据存在问题，需通过查询（参照3.2）到相关单据进行修改。下图是查询到的单据界面，【修改】处于可操作状态。 3.4采购发票维护岗单据的追溯对于保存完的单据可以单击【联查】——【单据追溯】，查看当前单据上下游的所有单据。下图为某一单据的联查的追溯结果。业务操作注意事项系统界面突出的白色字体是可操作项，如下图，只有【复制】不可操作，其他都可操作。