JTS-QHSE-02-17-不合格-不符合服务控制程序.docVIP

受控号：JTS-QHSE-02-17 质量、职业健康、安全和环境管理体系 不合格/不符合控制程序 文件编号：JTS-QHSE-02-17 版次/修改状态：B/01 编制：纪宝来 审核：王焕军 批准：仇俊岳 2008-04-20 发布 2008-05-10 实施 天津天实工程建设监理公司 天津天实工程建设监理公司 编号：JTS-QHSE-02-17 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 不合格/不符合服务控制程序 版次/修改状态：B/01 第 1 页 共 5 页 目 录 1 目的 ............................................................2 2 范围 ............................................................2 3 职责 ............................................................2 4 工作程序 ........................................................2 4.1 不合格/不符合监理服务的识别 ...............................2 4.2 不合格/不符合的检查 .......................................3 4.3 不合格/不符合分析 .........................................3 4.4 不合格/不符合监理服务的评审 ...............................4 4.5 不合格/不符合监理服务的处置 ...............................4 4.6 记录归档 ..................................................4 4.7 统计分析 ..................................................4 5 相关文件 .......................................................4 6 相关记录 .......................................................5 天津天实工程建设监理公司 编号：JTS-QHSE-02-17 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 不合格/不符合服务控制程序 版次/修改状态：B/01 第 2 页 共 5 页 1 目的 为对公司提供服务的不合格/不符合项进行控制，使其符合法律、法规、标准、QHSE 体系文件的规定，以防止不合格的非预期使用或交付，制定本程序。 2 范围 本程序适用于服务提供过程中对不合格/不符合项的控制。 3 职责 3.1 技术部是服务提供实施过程中发生的不合格/不符合进行监督控制的主责部门。 3.2 项目部是不合格/不符合控制的执行部门。 3.3 各部门、项目部负责分析相关不合格/不符合产生的原因，制订纠正及预防措施并组 织有效地实施。 4 工作程序 4.1 不合格/不符合服务的识别 4.1.1 项目人员在服务提供过程中，违反有关 QHSE 法律、法规、标准规范及合同要求： (1) 依据不正确（包括不符合建设法规、规范及程序等要求）； (2) 对承包方提出超越法规和合同规定的要求； (3) 与顾客联系沟通的事项、行为不合格/不符合合同的规定。 (4) 各类事故； (5) 各类检查、监测、考核中发现的不合格/不符合； (6) 内部审核及外部审核中发现的不合格/不符合； (7) 管理评审中发现的不合格/不符合； (8) 相关方及员工的合理抱怨及其在施工现场中发现的不合格/不符合； (9) 其他有关 QHSE 体系的记录中发现的不合格/不符合。 4.1.2 项目人员滥用职权： 天津天实工程建设监理公司 编号：JTS-QHSE-02-17 质量、职业健康、安全和环境(QHSE)管理体系 不合格/不符合服务控制程序 版次/修改状态：B/01 第 3 页 共 5 页 (1) 非正当理由拒绝签认凭证； (2) 利用权利获得非法利益； (3) 为项目指定建筑构配件、设备、材料和施工方法。 4.1.3 项目人员职业道德不良： (1) 未作验证就签认凭证或在签认内容上弄虚作假、有失公正； (2) 泄露了工程需要保密的事项。 4.1.4 失职或渎职造成工期延误、质量、职业健康、安全和环境管理问题或经济损失： (1) 工程项目建设过程中应有的审批、旁站、巡检、平行检验、监视、确认等活动未到位； (2) 重要的部位施工方案未