不合格品管制流程图.docVIP

页次 PAGE 2/8 文件编号 文件名称 不合格品管制程序 版次 A/0 不合格品管制程序 QP-005 初版制订日期 初版制订日期 制订单位 版次 核准 日期 品保部 A/0 审核 日期 制修订 日期 文件履历表 档案名称 不合格品管制程序 文件编号 QP-005 版次 变更章节 内容变更前后描述 制订单位/制订人 修订日期 备注 1.目 的：为避免误用不合格品而造成质量问题影响公司信誉，将不合格品予以标示识别、 载、评估、鉴定或隔离之处理， 2.适用范围：进料、制程、成品出货、库存期间及客户退货等，各检验或测试阶段所发生之不合 格品均适用。 3.权 责： 检验专案 标示责任 隔离责任 矫正检讨责任 进料检验 品保 仓管 采购/品保 制程检验 品保/生产 生产 生产/品保 最终检验 品保 生产 生产/品保 出货检验 品保 仓管 仓管/品保/生产 客户退货 品保 仓管 责任单位/品保 库存检验 品保 仓管 仓管/品保 4.0定义： 不合格品：是指未满足要求的产品 5.作业内容 5.1不合格品管制流程图如附件一， 5.2不合格分类处理： 5.2.1各阶段检验测试作业之执行、判定、核准、标示与隔离须依相关程序规定办理的严 重性，必须及时处理,参照《矫正与预防措施程序》 5.2.2正常生产中不合格之维修/重工须依相关之《作业指导书》规定处理;最终成品检验 之不良品,由品保分开标示不良原因移转维修组维修/重工,维修/重工完成后,由制造单 位标示,以显示已维修/重工并移转品保检验. 5.2.3非制程中所发生之不合格品（例如：客户退货、进料不合格之厂内重工……）若其 重工方式异于《作业指导书》之规定时，则制造单位须按重工之作业流程及方法制 作《重工作业指导书》。 5.2.4重工、特采后需经品保单位再行检验,合格时方可流至下一工站 5.2.5工程认可产品的核准权: 5.2.5.1无论何时只要产品或制程跟目前核准者不一致时,均需于事先获得顾客的书 面的核准文件及参考手册. 5.2.5.2 同样此项要求也适用于外包商采购的产品或服务在提交任何变更诉求给 顾客之前,应先经顾客同意. 5.2.5.3也应确保与核准期限居满时,恢复跟原来的和替代规格或要求一致,不过在这种核准情况下,所交的物料其每件交运的容器,都应有适当标示作记. 5.3进料检验:原材料检验不合格时. 5.3.1生产单位有急需时可提出特采申请,依《特采管制程序》处理. 5.3.2不合格品(抽验允收批的零星不良品)由品保人员标示退于供货商. 5.3.3若需进一步处理由品保知会采购单位与供货商或协力商联系并执行矫正措施, 如换货(退货)或全数筛选，.后,再依《进料检验管制办法》执行检验. 5.3.4如需重工处理的则依《重工作业指导书》执行，重工流程见附件二。 5.4制程检验:制程中发现不合格(料)时; 5.4.1制程中偶发不良由作业人员或品保人员记录于相关制程检验报表,若不良品可直接处理加工成良品,由制造单位依《重工作业指导书》处理,若无法直接处理加工成良品由制造单位收集后退资材单位,资材单位按供货商性质,采购员开立「退货单」退于厂商. 5.4.2若为不合格原材料由品保单位依本程序4.2和4.3办理. 5.4.3如需重工处理的则依《重工作业指导书》执行，重工流程见附件三。 5.5最终检验:在入库或出货前检验不合格时. 5.5.1入库前之成品检验,若发现不良品则依.4规定办理（5.4）.若出货前检验发现不合格品时 应立即通知仓库禁止出货,并对不良品加以标示及注明不良原因. 5.5.2不良品经品保部判定NG须开立〈品质异常处理单〉与〈重工单〉给生产部重工： 重工流程如附件四，内部重工由生管开立〈生产重工通知单〉,给产线重工.外部重工 由资材开立〈生产重工通知单〉给厂商重工.若不可重工,则报废. 5.5.2.1不良品经判定不良原因属制程者依4.2﹑4.4办理. 5.5.2.2对于相当微小且不致于有售后抱怨的不合格品得由品保部以相应抽验结果记录通知业务单位与客户协调. 5.6客户退货: 5.6.1退货品由资材人员先行点收 5.6.2品保单位根据原因分析若属厂内责任,提供给相关单位作矫正对策,并追踪确认后将 改善结果告之资材转客户. 5.6.3若属客户责任由品保单位将原因分析提供给资材单位告之客户. 5.6.4如客户退货品经品保单位人员确认为不合格品后,须将同一生产事件之生产批(已