进料检验规 范.docVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 6 页 进料检验规范 发放部门：品质部 持有部门： 持 有 者： 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 1 目的 为确保供应商供应的产品（原材料；半成品；成品）质量符合我司出货规格及满足客户、国家、国际及地区的法律法规的要求，特设立检验制度并制订本规范，明确来料检测工作内容及工作流程，确保来料检验工作规范有序的展开。 2 适用范围 本公司所有来料（原材料；半成品；成品）的检验作业。 3 职责 3.1品管部负责按要求执行进料的检验作业，进料产品的状态标识，不良进料的信息反馈，和判定处理。3.2 采购部负责物料的采购和将不良进料信息反馈给供应商并跟踪回复。 3.3 仓库部负责进料的暂收送检，合格品的及时入库，不合格品的及时退料等。 3.4生产部负责对特采进料的挑选作业，并统计挑选工时给采购和财务。3.5研发部负责新单物料的首检签样及特采物料的限度样品确认。 4 工作程序 4.1 采购部负责在下单前对关键零部件网上证书的查询，如有问题立马上报认证技术负责人。 4.2 品质负责人根据实际情况作出调整，证书失效时相应措施规定如下: 1）若证书的失效与关键件的质量无关，则工厂可继续使用证书失效前生产的关键件； 2）若证书的暂停或撤销与关键件的质量有关（或可能有关），则工厂应对关键件的质量问题进行分析，评估关键件的质量问题是否影响整机产品持续满足认证要求，并采取适当的应对措施，如暂停采购关键件并对其供应商重新评估、暂停存在问题的整机出厂、对已经出厂的存在问题的整机进行质量追溯，按《工厂检查要求》条的要求及时通知认证机构等。 4.3 供应商送物料来公司，先通知采购部，零部件仓库根据送货单填写《零部件送检单》，并要求物料员（保管员）核对入库单、规格型号、数量、包装无误后将物料拉到待检区，摆放整齐，通知检验员进行检验。 4.4 品质部进料检验员在接到《零部件送检单》，进料检验员对零配件/外协件/原材料，按认证要求核对相关标准，查找相应的检验卡片和工程技术图纸，按GB2828.1-2003抽样标准及工厂自行规定的抽样比例进行抽检及确认检测，以确保产品及零部件与认证样品一致。 4.5 检验员要求按检验卡片进行相关项目进行检测，并将相关数据详细记录于《来料检验记录单》,并且要求检测用的仪器工具有计量校具标志。 4.6 检验员对检验合格的产品要求在外箱显眼处贴上合格标志；对于检验不合格的物料贴上不合格标志。 4.7 对于检验不合格的检验员应当立即写具《材料异常处理单》，品质主管签写处理意见后，与各部门协商不合格品的处理意见、生产总监对来料不合格作最终裁决。 4.8 检验员将检验记录给仓库作为仓库做入库单的依据。 4.9 仓库管理员根据送检单和送货单对物料数量进行清点，然后将其放到相应的物料位置，并在物料卡做出相应的入账处理。 4.10 对于检验员检不合格的产品，根据材料异常处理单的结果和《不合格品控制规范》进行处理。 4.11 对于来料不合格被裁决为让步接受的，进料检验员对物料贴上灰色的让步接收标志，并在生产加工过程中对其质量进行跟进。 4.12 对于来料不合格被要求本厂生产部加工处理的，品质部检验员凭《材料异常处理单》写具《返工/返修申请单》给生产部，生产部处理后要求进料检验员重新检验才能入库。 4.13 对于有些物料由于出货时间紧急，可以采用紧急放行，对于紧急放行的物料要求物控部开具紧急放行申请单，副总经理签字后可以放行，进料检验员要进行线上跟进其质量状况，一旦有问题，立即写具《材料异常处理单》反馈。紧急放行的物料只限于外观方面。 4.14 检验员应规定每日、每周、每月汇总进料检验记录，做成日报、周报、月报。 4.15 IQC作业流程图： NO 流程图 责任人 依据标准 相关说明 应用表单 禁止活动 1 送货提货 供应商采购员 供应商管理规定 供应商按采购订单的要求送到公司,联络采购部,采购员提货的直接送到仓库,大件由仓管员拉入仓库. 送货单 没有送货单 送货 2 数量验收 原材料仓管员 仓库管理制度 原材料仓管理员在接到送货单和物料后,对物料进行依据采购订单清点和核对，并写具物料送检单 采购订单 送检单 不开送检单 3 进料检验 进料检验员 送检单检验卡片作业指导书 进料检验员在接到检单后,根据