单位权利清单登记表.docVIP

单位图表一 日 单位 名称 权 力 事 项  单位权力清单登记表 填表时间： 2013 年 2月 18 桦南县工信局 局长 张建元 全面工作 2 3 4 5 6 填表人 主要负责 签字 人签字 1 单位图表二 桦南县工信局重大事项决策 权力运行流程图 上级领导要求 风险点 报县政府审批 单位重大事项 风险点 讨论决定 风险点 召开会议 规则制度 风险点 财务管理 后续工作 2 部门图表二 岗位运行流程图 上级 重要人事任免 党组会 监督管理  风险点 主要负责人直接分管人事工作 风险点 未坚持公平、公正、公开 原则 风险点 未实行拟任人选票决制度 风险点 未实行党政领导干部选拔任用工作证实制度 3 部门图表二 岗位运行流程图 上级 重大金额使用 风险点 党组会或局长办公会 风险点 风险点 资金使用  应由集体讨论决定的事项 ,未提交会议审议并如实记录存档 , 形成会议纪要 不符合党组议事规则和局长办公会制度 未严格执行财务管理规定 4 单位图表三 单位廉政风险排查登记表 单位（盖章）：桦南县工信局 填表日期： 2013 年 2 月 18 日 单位名称 工信局 负责人 张建元 岗位 全面工作 权力 事项 风险类别 风险点 工作不认真、不细致，未严格按要求 权力行使岗进行审查。 位职责风险 2 行政不作 为，对符合要求的用 户未 及时予以办理。 3 接受用户私情，让不符合