部门KPI指标一览(小蒋提案,待定).docxVIP

部门 KPI 指标一览 一.贸易部 销售目标达成率 98%以上；（实现方式： 提高品牌形象、 建立和完善销售网络、 销售增长、确保市场份额等） 服务投诉率 10%以下，或每月不超过 1 例；（实现方式：强化销售技巧、优化售后服务、学习运用商务礼仪、听取客户建议并持续改善等） 销售费用率占销售额的 15% 以下；（实现方式： 强化销售技巧、 优化销售渠道、 控制费用、减少意外或错误损失等） 资金回笼率 98%以上；（实现方式：加强客户沟通、狠抓大客户、加强客户评估、减少意外或错误损失等） 坏帐率 2%以下；（实现方式：加快资金运转、发挥财务职能、及时回款、加强客户评估、减少意外或错误损失等） 二.房地产部 项目目标达成率 98%以上； 延迟交房率 10%以下或每项目不超过 1 月 料耗比 10% 以下 4. 安全事故次数每项目不超过 1 例 5、返工率（含客户投诉） 5% 以下 三、财务部 1、投资回报率 20%以上 2、现金流量控制准确率 85%以上 3、盈利率 10%以上（我司目前没有） 4、利润率 10%以上 5、成本费用控制率 95%以上或超预算费用率 8%以内 四、总控室 1、文件流转及时率 100%或文件在每人手里停留不超过四小时（实现方式：收发文记录、及时跟催等） 2、档案、 资质管理合格率 95% 以上（实现方式： 正确记录、 严格审批、 及时清理等） 3、四小时反馈回复率 90%以上（实现方式： 正确记录、 及时跟进、 准确汇报等） 4、行发文错误率 2%以下（实现方式：加强文字锻炼、正确记录、及时跟进、准确汇报等） 5、会议、决议形成及时率 95%以上（实现方式：会议组织、会议记录、及时总结汇报、提供参谋建议等） 五、人力资源部 1、 员工满意度 85%以上（实现方式：改善工作环境、加强企业文化建设、建立良好的沟通机制等） 2、 骨干员工流失率 2%以下（实现方式：改善工作环境、加强企业文化建设、运用薪资福利、内部工作调配等） 3、 人员储备和及时满足率 90%（实现方式：加强人才储备、拓展招聘渠道、改进面试方式等） 4、 在岗人员技能合格率 95%以上（实现方式：加强培训、绩效改善、发展计划等）