ISO14001对相关方施加影响程序(含表格).docx

ISO14001 对相关方施加影响程序 1．目的 对相关方提出必要的环境要求，以促使其减少环境风险。 2．适且范围 适用在环境方面对公司相关方（相关方包括客户、供方、公物料供应商、运输公司、生活物资供应商等）施加影响。 3、职责 3．1 办公室负责组织对相关方的评估， 并监督与检查 影响的效果。 3． 2 采购部对原、辅材料供应商进行评估并对其施加影响 3．3 办公室对工程施工方 （主要从事本公司的土建施工 施加影响。 3． 4 经营部负责对运输公司进行评估并对其施加影响。 4 ． 1． 3 公司工程施工方； 4 ． 1． 4 运输公司； 4 ． 1． 5 报关公司； 4 ． 1． 6 生活物资供应商等。 4． 2 对相关方环境施加影响的评估。 4 ． 2． 1 评估的时机： 4 ．2． 1．1 在选择新供应商 / 服务承包商时，应就是否 进行评估。 4． 2． 1． 2 对在推行 GB/T14001 前就与本公司有业务 承包商，公司在推行 GB/T14001 时，应就是否对 评估。 4 ．2．2 评估的要求 4 ．2．2 ． 1 办公室组织各部门对相关方进行评估。 4 ．2．2 ． 2 应择优选择符合公司环境管理要求的相关方 《需重点施加影响的相关方一览表》作为受控部门。 4． 3 对相关方环境施加影响。 4． 3． 1 对需重点施加影响的相关方： 4．3． 1． 1 对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向环境方针并与其签订《相关方环境协议》 4．3．1．2 办公室组织有关部门不定期地对相关方的环境进 查后要填写“相关方环境现场检查报告”于一次。 跟踪检查的主要内容有： ①与本公司打交道的人员是否理解本公司的环境方针； ②是否因环境 / 劳动保护和职业健康安全问题受到相关 ③是否因环境事故受到上级主管部门或安全生产监督办公 ④员工是否接受过环境方面的培训； 4．3． 1． 3 对不符合要求的相关方提出整改意见，对因整 改可能造成严重环境 / 劳动安全事故或已经造成重大环的相关方，有权做出限期整改、减少订货、经济扣罚、更 施对其施加影响。 4． 3． 2 对一般施加影响的相关方： 由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的环 识等，不断提高其环境意识。 4． 3． 3 办公室负责监督与检查各部门对相关方施加影响 4． 3． 4 对相关方的投诉按照《纠正和预防措施控制程序 4． 4 对相关方环境施加影响的一般要求： 4． 4． 1 对供应商的要求： ①采购部应要求供应商提供经营许可证。 ②对环境有影响的产品的供应商提供产品标准（或产品使 ③化学品供应商应提供相应产品的资料。 ①经营部应要求运输公司提供资质证明、车辆年检证明，内不能鸣笛。 ②危险化学品的运输，运输公司应具有危险品运输许可证 4． 4． 4 对生活物资供应商的要求： ①食品供应商应提供其工作人员的健康证明。 ②生活物资供应商运输物资过程中不得有泄露，不得在厂 5．支持性文件： 《相关方管理规定》 6．记录 6.1 相关方环境现场检查报告 DXC/E/O/SP-32-01 6.2 需重点施加影响的相关方一览表 DXC/E/O/S 相关方环境现场检查报告 相关方： 所提供服务（产品）： 序号  检查项目 1  与本公司打交道的人员是否理解本公司的  OHS方针 是否因劳动保护和职业健康安全问题受到相关方的投诉 是否因环境事故受到上级主管部门或安全生产监督办公室门的处罚 员工是否接受过环境方面的培训 是否配置了必要的环境方面的防护设施 有哪些安全生产方面的管理规定？是否认真执行 7 检查工作现场，查看有无环境事故 / 安全隐患 同上一次检查比，环境表现是否有明显改变 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 相关方环境因素识别及评价表 序 相关方活动可能的 类型 相关方名称 需采取的 号 环境影响 判定 ◆ 以书面联络单 环境方针通知 在处理废水过程中 深圳市锦天和环 可能会对环境产生 ◆ 要求其严 A 1 DB44/26-200 保有限公司 污染以及潜在的危 险化学品泄露 办法展开环境 可行的情况下 境相关事项 除油剂、预浸盐、解 ◆ 以书面联络单 胶液、化学铜、整孔 环境方针 剂、活化剂等化学品 ◆ 要求其按照本 深圳市亚星化工 采购过程中和销售 B 境管理活动 2 有限公司 及运输过程中可能 对环境的大气和水 ◆ 提供合法的营 体污染以及危险化 ◆ 接受本公司相 学品的潜在泄露 关管理要求 ◆ 以书面联络单 化学品采购过程中 和销售及运输过程 中可能对环境的大 气和水体污染以及 危险化学品的潜在 泄露 抗氧化剂、再生剂、 有机光泽纯锡光泽 剂 等化学品采购过 深圳市格全企业 程中和销售及运输 5 股份有限公司 过程中可能对