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永旭、永全鞋业有限公司 文件标题 仓储管理程序 文件编号QM-M700P-709 版次A/2 制订部门 仓储部 制订日期2002-11-01 页码 目 录 1. 目的 P1 2. 范围 P1 3 权责 P1 4. 定义 P1 5 作业内容 P1~6 6 表单说明 P7 7 参考文件 P7 8 附件 / 表单 P7~37 核 初 制 准 核 订 永旭、永全鞋业有限公司 文件标题  仓储管理程序  文件编号  QM-M700P-709  版次  A/2 制订部门  仓储部  制订日期  2002-11-01  页码 变更履历表 修订种类 版 修订日期 增 减 异 章 修订内容 修订者 备注 次 加 少 动 节 2002-11-01 √ 4.2 A/1 √ 5.1.1.1 √ 5.1.3 √ 5.1.4.1.1 √ 5.1.4.2.2 √ 5.1.4.2.1 √ 5.1.4.2.3 √ 5.1.4.3 √ 5.1.6 √ 5.1.9.2 √ 5.1.9.6 √ 5.1.10 √ 5.1.12..1 √ 5.1.13 √ 5.2.5.1 √ 5.2.5.1 √ 5.2.5.2 √ 5.2.6.3 √ 5.3 2002-10-24 √ p15 、 18 、36 表格 彭志强 2002-10-24 √ p30 页表格 A/1 彭志强 2002-11-01 √ 5.3 A/2 彭志强 √ 5.3 A/2 彭志强 5.1.1.2 5.1.1.3 5.1.1.4 永旭 / 永全鞋业有限公司 文件  管理程序  文件 号  QM-M700P-709  版次  A/2 制 部  部  制 日期  2002-11-01  页码  1/37 目的 制 本公司原物料、 半成品、成品 收 作 准 , 以确保 之 物相符 ,并有效予以控制防止 存期 生 或短少情况。 .范 适用于本公司 管理 . 权责 3.1 部、前段 、准 、底台 、成品 之各 管人 ：原物料、半成品、成品之 管理 3.2 品保部 ：品 异常判定 3.3 各 助理： 物品异常提 定 : 4.1 常 料：文具、机器、零件、 布??等。 4.2 呆滞料品：指超 使用期限的物品。 作 内容 5.1 管理作 流程 （附件一） 5.1.1 部点收 5.1.1.1 外 入厂之物品 , 管人 要求供 商提供 “送 ”或“快 料” （空运）“托工 ”（ 外加工）“ 运明 ” ,并 照本公司“物品 ”或“托工 ”以核 , 核 物品的品名、 格、数量、表面 量正确无 后 , 部人 即填写 “入 入 收 ” 。如作 需要建立色卡，色卡 相关 位 核。具体作 参照《色卡管理作 指 》，收料依据各相关物料 存管理作 指 作 。 楦 接收按“模治具管理程序”作 。 机械零件接收按“机器零件管理作 指 ”作 。 底料接收按《底料管理作 指 》作 。 5.1.2 检验 5.1.2.1 品 人 根据《 与 管理程序》 行物料 。 5.1.2.2 如有不合格品， 管人 根据《不合格控制管理程序》管制。不合格品如属 著异常 机 开出“原物料异常 告表”通知采 理。 上海永旭、永全鞋业有限公司 5.1.4.2.2 5.1.4.2 领料 5.1.4.2.1 永旭 / 永全鞋业有限公司 文件标题  仓储管理程序  文件编号  QM-M700P-709  版次  A/2 制订部门  仓储部  制订日期  2002-11-01  页码  2/37 5.1.3 登帐 所有物料出入仓库，仓管人员应根据其品名、规格、数量据实核对后填写“入库验收单”并登帐；且建立“物料识别卡”、“物料管制卡”、建卡之仓储部助理需签名于卡上；如原物料另登记于“原物料进出统计表”上，以达到帐物相符的原则。 5.1.4 原物料、常备品领、发、备料 5.1.4.1 备料 5.1.4.1.1 仓管人员准备订单用量时， 根据“永旭 / 永全成型生产进度表” “制 造明细表”“新型体标准用量核定表”进行生产性备料。 5.1.4.1.2 仓管人员备常备料时，根据常备品安全库存量进行生产性备料， 具体根据仓储部的“常备品管理作业指导书作业”。 各需求单位领用订单用料时，各部门领料员根据“制造明细表”或配料卡开“领料单”，仓管人员核对“新鞋型标准用料量核定表”或其它资料后，在“领料单”上同领料人员互签后，即可发料，“领料单”一份仓储部自存，一份需求单位留底，一份送财务。 各单位在领用常备料时，须由该单位主管签核“领料单”后方可领料。仓储部人员发料后需在“领料单”上注明，“领料单”一份仓储部留存，一份需求单位留底，一份送财