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作业活动风险分级管控清单 作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点 作业步骤 危险源或 潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的事故类型及后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类型 名称 序 号 名 称 工程技术措施 管理措施 培训教 育措施 个体防护措施 应急处置措施 01 操 作 及 作 业 活 动 穿孔作业 1 作 业 前 准 备 钻工不具备上岗条件。 4 蓝 机械伤害 严禁酒后上岗。 召开班前安全会议。每季度进行一次安全技术培训。 正确佩戴安全帽、防尘口罩、防护鞋、防噪耳塞、反光背心。 随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和程序。 班 组 级 穿 孔 班 未对钻机及附属设施进行检查。 4 蓝 机械伤害 高处坠落 作业前对钻机及附属设施安全检查。 班 组 级 穿 孔 班 作业环境不良 3 黄 机械伤害 1.人工或用挖掘机清理险、浮石。2.边坡边缘设防护网。3.设置警示标识包含粉尘、噪声。 1.作业前进行边坡安全检查。2.下部台阶接近坡底线无铲装设备同时作业。 车 间 级 生 产 科 2 穿孔 作业时非操作人员在附近逗留。 4 蓝 机械伤害 设置“非操作人员、严禁靠近”安全警示标志。 非操作人员严禁在穿孔作业处逗留。 班 组 级 穿 孔 班 钻机发生故障时未及时停机维修。 4 蓝 机械伤害 1.钻机发生故障时，立即停机，排除故障后方可作业。2.钻机长时间停机，切断电源。 班 组 级 穿 孔 班 在坡面角大于30°的坡面上作业。 3 黄 机械伤害、高处坠落 1.使用安全绳。2.安全绳拴在牢固地点，严禁多人同时使用一条安全绳。 车 间 级 生 产 科 3 行走 钻机行走时，距坡顶线近。 3 黄 高处坠落 钻机外侧至台阶坡顶线不小于3m。 1.对行走路线进行安全检查。2.有人引导和监护，履带前后不能有人。 车 间 级 生 产 科 作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点 作业 步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的事故类型及后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类型 名称 序 号 名 称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处 置措施 02 操作及作业活动 爆破作业 1 爆 破 准 备 爆破作业环境不良。 2 橙 放炮事故 1.矿山入口处设置爆破告知。2.爆破警戒处设置“当心爆炸”安全警示标志。3.设置警示标识包含粉尘、噪声、化学物质。 遇恶劣天气，停止爆破作业，所有人员立即撤到安全地点。 部门级 项 目 部 爆破员不具备上岗条件。 3 黄 放炮事故 1.严禁酒后上岗。2.穿防静电工作服。3.严禁携带点火物品、手机。 1.持有特种作业人员操作证书。2.组织召开班前安全会议。 1.正确佩戴安全帽、防尘口罩、防噪耳塞、穿防护鞋。2.自吸过滤式防毒口罩(多用气体滤毒盒)。 随身携带应急处置卡，掌握应急处置措施和程序。 车 间 级 生 产 科 未建立避炮掩体或避炮掩体的位置不正确。 3 黄 放炮事故 1.避炮屋采用移动式，尺寸为2m×2m×1.8m，材料选用12mm厚度钢板。2.避炮屋上方加防冲击设施。 1.避炮屋设在冲击波危险范围之外。2.位置和方向能防止飞石和有害气体的危害。3.通往避炮屋的道路无任何障碍。 车 间 级 生 产 科 2 验 孔 炮孔口周围有碎石。 4 蓝 放炮事故 炮孔口周围0.5m范围内的碎石、杂物清除干净。 班 组 级 爆 破 班 3 装 药 装药过程违反规程规定。 3 黄 放炮事故 安装视频监控系统。 1. 装药使用木质或竹制炮棍。2.爆破工程技术人员现场监督。3.发现炮孔装药量变大，及时报告。4.爆破员不能自行增减药量。 车 间 级 生 产 科 作业活动风险分级管控清单 单位： 风险点 作业步骤 危险源或潜在事件 评 价 级 别 风 险 分 级 可能发生的事故类型及后果 管控措施 管 控 层 级 责 任 单 位 责 任 人 备 注 编 号 类型 名称 序 号 名 称 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 02 操作及作业活动 爆 破 作 业 3 装 药 炮孔填塞长度不足或混有石块和易燃物。 3 黄 放炮 事故 1.禁止无填塞爆破。2.填塞长度符合爆破设计。3.炮泥中不能混有石块和易燃材料。 车 间 级 生 产 科 4 爆 破 爆破警戒范围小或执行不严。 1 红 放炮 事故 1.在爆破警戒区边界设置明显警示标识并派出岗哨。2.爆破警戒范围不小于300米。3.警戒人员按指令到达指定地点并坚守岗位。 公司级 水 泥 厂 爆破信号不全、不清。 3 黄 放炮 事故 1.发出预警信号后爆破警戒范围内开始清场。2.确认人员全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员到位