风险预控管理程序（发文）.docVIP

第 PAGE 11页 共13页 风险预控管理程序 编 号： 版 本：A 版 次：1 编 制： 审 核： 审 定： 批 准： 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u 1 目的 1 2 范围: 1 3 定义与术语 1 4 职责： 1 5 执行程序 2 5.1 准备工作 2 5.2 危险源辨识 3 5.3 危险源分级分类 6 5.4 危险源审核与发布 6 5.5 危险源增减与升降级管理 6 5.6 危险源现场管理 7 5.7 危险源动态风险评价、预警、控制 10 5.8预警等级设置与预警信号选择 10 6 管理系统： 11 6.1 复核与更新 11 6.2 培训和沟通 11 6.3 解释 11 7 附录 11 附录A风险预控实施流程图 12 附录B风险矩阵表 13 风险预控管理程序 目的 最大限度辨识出生产活动中的危险源，明确危险源可能产生的风险及其后果，对危险源进行分级分类、监测预警、控制，预防事故的发生。 范围: 本程序适用于xx公司所属各单位、部门以及为公司服务的承包商。 定义与术语 3.1危险源 ：可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境 破坏或这些情况组合的根源或状态。 3.2危险源辨识 ：认识危险源的存在并确定其特性的过程。 3.3风险 ：某一特定危险情况发生的可能性和危害性的组合。 3.4风险评估 ：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。 3.5风险预控 ：在危险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施消除或控制风险的过程。 3.6危险源监测 ：通过管理与技术手段检查、测量危险源存在的状态及其变化的过程。 3.7风险预警 ：通过一定的方式，对存在的风险进行信息警示。 职责： 4.1HSE负责组织制定、管理和维护本程序，并组织对本程序进行必要的培训。 4.2生产技术部负责本程序实施过程中的审核，并提供必要的技术支持。 4.3. HSE部、生产技术部及其他职能部门在生产过程中负责督促各单位对危险源进行完善和补充。 4.4.各单位及各相关方成立各自的风险管理小组，负责本单位生产活动、服务中的危险源辨识，分级分类、检查监测。公司风险管理小组负责对危险源辨识及分级分类结果的审核。 4.5各单位、部门必须熟悉本部门监管的所有危险源，负责对危险源的检查监测。对不同类型、级别的危险源，各单位必须结合本单位实际落实到相关的作业人员，制定切实可行的预防和控制措施。 4.6 HSE部每年年初要组织各单位对危险源进行全面辨识、评价，负责危险源的增减和升级管理。 执行程序 5.1 准备工作 5.1.1各级管理者在人员、时间和其他资源上给予支持和保证。 5.1.2各厂 成立风险管理小组。成员包括： 厂领导、有关科室和管理人员、专业技术人员、班组长、工作经验丰富的不同工种的现场员工等。 5.1.3风险管理小组成员必须具备下列素质： 1）具有相关专业知识，熟悉安全生产技术标准及相关法律法规； 2）熟悉各工种的所有工作任务及每项工作任务的作业工序。 3）熟悉各作业工序中存在的危险源及其后果，危险源管理的主要责任人、监管部门。 4）熟悉作业规程、操作规程、安全技术措施等。 5）工作认真踏实、态度端正，有一定的计算机基础，具有较强的语言表达能力。 等 5.1.4对风险管理小组成员进行培训，使其具备以下能力： 1）熟悉掌握危险源辨识、分级分类方法。 2）熟悉事故类型及其内涵。 3）能正确使用风险矩阵法对危险源进行分析，确定各危险源的风险等级。 5.1.5收集危险源辨识依据 危险源辨识依据主要有： 1）相关法律、法规、规程、规范、条例、标准和其他要求。 2）相关的事故案例、技术标准。 3）本企业内部的规章制度、作业规程、操作规程、安全技术措施等相关信息。 4）事故发生机理。 5）其他相关资料。 5.2 危险源辨识 危险源辨识是对各单位或各系统的工作活动和任务中的不安全因素的识别，并根据本质安全风险管理的要求，分析其产生方式及其可能造成的后果。 5.2.1分单位组织危险源辨识工作。 5.2.2确定危险源辨识方法。 危险源辨识基本方法为工作任务辨识法和事故机理分析法。为了保证辨识结果的准确可靠，在辨识过程中需要进行现场访谈、观察、交流、询问、查阅有关资料。 工作任务分析法用于辨识现有工作条件下所有工作任务中存在或潜在的危险源。事故机理分析法用于辨识重大危险源。 5.2.3按照工作任务分析法辨识危险源首先需要以清单的形式列出本单位所有的工作任务及每项任务的具体工序，并组织相关现场作业人员进行审核、完善。 5