风险识别及应对表.pdfVIP

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风险和机遇评估分析表 类别: ■质量 □环境 风 责 评 序 风险和机 风险和机遇 管 实施 险分析 ■过程 遇来源 时间 号 内容 理措施 任 价措 (内部/外 严 发 可 R 风 (开始 部) 重 生 探 PN 险 部 -完成) 施有 程 概 测 级 门/ 效性 度 率 性 别 人 1. 对市场需求产 1.对市场需要产品 1 C 客户开 4 1 3 1 一 供 2016 有 品的发展趋势分析应该经 的发展趋势判断失误。 OP0 发,合同评 2 般 过反复论证。 销部 .3.15 效 2. 1 审过程 风 2. 对客户的要 客户要求识别不完 险 求实施监视和测量。 整。 3. 3. 在确定与客户 未能确保能够满足 签署合同前落实合同评审 客户要求就签署合同。 事宜。 1. 生产计划管 制。 5 C 产品交 1.不能按时交付。 5 2 2 2 高 生 2016 有 2. 生产过程的 2. OP0 付 0 风险 品质控制。 产部 .3.15 效 交付的产品不符合 5

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