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风险和机遇评估分析表
类别: ■质量 □环境 风 责 评
序 风险和机 风险和机遇 管 实施
险分析
■过程 遇来源 时间
号 内容 理措施 任 价措
(内部/外 严 发 可 R 风 (开始
部) 重 生 探 PN 险 部 -完成) 施有
程 概 测 级
门/ 效性
度 率 性 别
人
1. 对市场需求产
1.对市场需要产品
1 C 客户开 4 1 3 1 一 供 2016 有
品的发展趋势分析应该经
的发展趋势判断失误。
OP0 发,合同评 2 般 过反复论证。 销部 .3.15 效
2.
1 审过程 风
2. 对客户的要
客户要求识别不完
险 求实施监视和测量。
整。 3.
3. 在确定与客户
未能确保能够满足
签署合同前落实合同评审
客户要求就签署合同。
事宜。
1. 生产计划管
制。
5 C 产品交 1.不能按时交付。 5 2 2 2 高 生 2016 有
2. 生产过程的
2.
OP0 付 0 风险 品质控制。 产部 .3.15 效
交付的产品不符合
5
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