不合格品控制方案.docxVIP

v1.0 可编辑可修改 职责 公司质量技术部负责 《不合格品控制程序》 的制定与保持， 并负责监督项目不合 格工序控制，组织有关部门对严重不合格工序进行评审、跟踪检查。 项目管理部负责监督项目对进货不合格品控制， 组织对工程采购的严重的不合格品物资进行评审和纠正和预防措施的制定， 并负责监督项目不合格品的处置情况。 项目管理部参与对严重不合格工序进行评审和进行不合格分析， 制定纠正和预防 措施，并组织实施。 质量技术部负责试验过程中对不合格品的鉴别和评定。 项目部负责对物资进行检验并确认不合格， 对不合格品进行有效隔离， 并做出明 显标识。对于不合格物资及时通知项目管理部进行处置，并做好不合格品记录。 湖北纵横 程序文件 文件编号： HBZH/QEOHS/B-12 不合格品控制程序 第 2 页 共 3 页 版本： B 修订号： 1 6、工作程序 项目物资管理人员对进场物资进行检验， 发现并确认不合格后 （如有必要可请试 验室通过试验进行确认），对不合格物资进行有效隔离，并做出明显标识。对于不合格物资及时填写不合格材料记录， 并由项目管理部组织相关部门进行评审，分析不合格原因，做出处置决定，由项目部进行处置，公司项目管理部 对处置情况进行跟踪、监督。 项目质检员对过程工序进行检验， 发现并确认不合格工序， 对于严重不合格工序， 填写《纠正和预防措施处理单》 ，上报公司质量技术部，由公司质量技术部组织公司项目管理部和项目技术、质量等相关人员进行评审，分析不合格原因，按《纠 正和预防措施程序》进行处置，由项目部负责实施，公司质量技术部对处置情况进行跟踪、复查，并做好相关记录。如因分包队伍施工问题，项目管理部列入分包档案，对分包队伍进行重新评价。 对于一般不合格工序，由项目部评审，填写《不合格品报告单 / 整改通知单》，项 目质检员负责进行跟踪、复查，并做好相关记录。 不合格品控制工作流程图见附页。 1 v1.0 可编辑可修改 不合格品控制工作流程图 进货检验 现场检验 发现不合格 专业人员 合格 准予放行 进行确认 不合格品物资 一般不合格 严重不合格 隔离 停止 停止 标识 转序 转序 2 v1.0 可编辑可修改 公司项目管理部、物 项目自行 公司质量技术 拒收、退货 返工、返修 跟踪检验 湖北纵横 程序文件 文件编号： HBZH/QEOHS/B-12 不合格品控制程序 第 3 页 共 3 页 版本： B 修订号： 1 7、不合格品的处置 不合格物资的处置 7.1.1 降级使用或作它用——记录降级情况和使用部位。 7.1.2 退货或换货 7.1.3 拒收或报废 不合格工序的处置 7.2.1 对一般不合格工序， 由项目质检员负责处置， 并由质检人员进行重新检验， 直至符合规定要求，由质检人员直接消项，见《整改通知单》 。 7.2.2 施工中出现的严重不合格，由公司质量技术部负责，会同项目管理部、项 目技术、质量人员进行评定，做出处理方案并记录，见《纠正和预防措施 程序》的《纠正预防措施处理单》 。 7.2.3 严重不合格处置方案，经公司总工批准，并报业主（监理）或设计部门认 3 v1.0 可编辑可修改 可后方可实施。处置后，经各方人员重新检验，符合要求后，可转入下道 工序施工，项目部记录处置过程和业主认可情况， 见《纠正预防措施处理 单》。 7.2.4 返工处置的不合格， 由质检人员重新验收、 评定并记录，见《整改通知单》。 4