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办公用品管理制度 办公用品管理制度 第一条 为进一步规范办公用品的管理， 明确办公用品的申购、审批、采购、验收、报销及领用等规定， 减少办公费用开支，特制定以下规定。 第二条 办公用品的申购及审批规定： 1 、常规办公用品的申购： 由综合管理部保管员根据每月用 量及库存情况，于每月的月底进行统计申购。 2 、非常规办公用品的申购： 各部门需使用的办公用品如属于非常规用品， 首先须报本部门经理审批， 然后报分管副总经理和行政副总经理审批后， 方可由综合管理部采购， 如果价值超过 2000 元以上的，还必须报总经理批准后方可采购。 3 、综合管理部采购人员填写申购单时， 必须详细注明所申 购用品之名称、规格、数量、单价及申购部门等，对于常规的办 公用品，应固定一个物美价廉的品牌，不宜随意变更。 第三条 办公用品的采购规定： 1 、采购人员应根据已审批的申购单要求进行采购， 有疑问 的须即时反馈，否则出现采购错误，由采购人员承担责任。 、采购人员采购办公用品时，务必把握“货比三家、物美价廉”的原则，确保所购用品质量。 、在价格和质量基本稳定的情况下， 不应随意更换办公用品的品牌，否则综合部保管员有权拒收。 、所有办公用品由综合管理部统一采购， 特殊用品经行政 副总批准后可由申请使用部门购买， 且均须提供发票 （以加盖印章方为有效）和购买处地址及电话，以便市场调研。 第四条 办公用品的验收及报销规定： 、综合管理部保管员负责办公用品的验收。 、保管员验收办公用品时， 必须严格依据申购单的有关要求进行验收，确认合格后办理入库手续，有质量问题的，一律作退货处理，对数量或单价有疑问的亦可拒收，并向上反映。 3 、所有办公用品必须凭正规发票后附入库单， 经综合管理部保管员验收签字， 综合部经理审核， 分管副总和总经理审核签字后，财务方可报销。 第五条 办公用品的领用规定： 、办公用品由综合管理部统一保管、发放，各部门需使用办公用品的可按审批程序到综合管理部处领取， 综合管理部保管员原则上按照《办公用品消耗标准》予以发放。 、各种笔芯、 铅笔、墨水、橡皮、双面胶、胶带、文件夹、 文件袋、回形针、大头针、大小便笺、稿纸等易耗品，可由本部门经理签字同意，综合管理部经理批准后领用。 、圆珠笔、中性笔、涂改液、笔记本等常用品的领用，除需部门经理签字同意外， 还须注意领用周期， 原则上领用周期为 三个月（对于已领过圆珠笔或中性笔的， 原则上以后只能领用笔芯）。 4 、计算器、电话机、 U盘、墨盒等非消耗性用品的领用和 更换，除需本部门经理签字同意，经综合部经理审批准外，领用 时还须以旧换新。 、打印机、传真机、饮水机、碎纸机、电脑、办公桌椅、文件柜、保险箱等贵重办公用品用具的领用， 必须由行政副总经理批准，并执行交旧领新制度。 、领用人员离职时，须清还领用之办公用品（易耗品视情况而定），如有丢失的须按原价扣还。 第六条 本制度从二 O一一年十月一日起执行。