IT部作业指导书.pdfVIP

LOGO 苏州xxxx 有限公司 A/0 受控状态 发放编号 文件编号： IT 部作业指导书 审核人： 批准人： 发行日期： LOGO 苏州xxxx 有限公司 A/0 信息设备采购作业指导书 1． 目的: 评价供方能力，提供合格供方，满足企业运作对信息设备的需要，提升工作 效率。 2. 范围： 适用于本公司采购信息设备而对供方的控制。 3. 职责和权限： 3.1 IT 部负责对供方的评价和考核。 3.2 分管领导负责合格供方名单的批准和发布。 4． 程序： 4.1 对供方的评价应在采购运行前进行。 4.2 《信息设备采购经销商名录》的评价细则 4.2.1 IT 部制定 《信息设备采购经销商名录》，加入 《信息设备采购经销商名录》 的要求为具有合法工商营业执照及税务登记证、无违法记录和通过公司调查核 准的企业。初期 《信息设备采购经销商名录》上企业为与本公司有多次供货关 系且无不良记录的经销商，由IT 部负责人签发生效。在采购过程中如遇未加 入 《信息设备采购经销商名录》新的经销商，则由IT 部经办人员使用 《设备 采购经销商评价表》进行业绩评估和验证，予以记录并保存验证资料。《信息 设备采购经销商名录》更新时标注签发日期，新 《信息设备采购经销商名录》 生成后原有 《信息设备采购经销商名录》即宣告作废。 4.2.2 添加/删除经销商名录应在采购实施前进行，IT 部依据公平、公正、公开的 原则对供货方进行初步评审。评审内容包含：供方的产品范围或服务项目、供 方的质量保证情况、供方能否满足本公司的要求。 LOGO 苏州xxxx 有限公司 A/0 4.2.3 IT 部每年至少1次使用 《设备采购经销商评价表》对合格供方提供的产品 和服务质量进行业绩评估和验证，予以记录并保存验证资料。第一次发现合格 供方供货质量不符合要求的，口头通知供方，在 《设备采购经销商评价表》上 记录；第二次仍然不合格的，取消合格供方资格。 4.3 采购执行流程 4.3.1 采购分为一般设备采购 （如计算机、服务器、网络交换机等）和零星物品采 购 （如网络线缆、水晶头、刻录光盘、布线工具 等） 4.3.2 一般设备采购流程 4.3.2.1 各部门依据实际工作需要提出申请，填写 《信息设备购置申请单》并报部门 负责人和公司总经理审批。 4.3.2.2IT 部收到各部门送达的完成全部审批的 《信息设备购置申请单》后，依据所 申请设备的类别分别向三家 （不少于三家）相关经销商进行询价，汇总报价后 IT 部经办人员填写 《信息设备购置确认单》并由IT 部负责人和公司总经理批 准后实施采购。 4.3.2.3 单宗采购金额大于五万元时，IT 部经办人员必须起草书面购货合同，并将合 同条款送公司法律顾问审核，审核通过后律师签发 《合同会签单》，IT 部经办 人员据此与经销商签订购货合同。 4.3.3 零星物品采购流程 4.3.3.1IT 部依据实际工作需要提出申请，填写 《信息设备购置申请单》并报部门负责 人审批。 4.3.3.2 《信息设备购置申请单》审批通过后IT 部可不进行询价，直接向 《信息设备 采购经销商名录》中的供货方采购。 4.3.4 采购流程补充说明 LOGO 苏州xxxx 有限公司 A/