质量管理体系年度内审检查表管理者代表.docxVIP

质量管理体系内部审核检查表 编号：QR/RTJM-822A-02 被审核部门 管理者代表 审核时间 审核员 标准条款号 检杳内容 检查记录 421 文件要求 总则 1 ?请问管理者代表，公司文件化的质量管理体系，都包括哪些文件？ 本公司共编制了多少个程序文件？其中哪六个地方是 ISO9000标准中 要求必须编制成文件的？ 文件的多少和文件内容的详略程度是依据本公司目前的哪些因素确定 的？文件详细是否得当，是否适宜可操作？ 组织质量管理体系文件详细程度是否与下列因素相适应？ a） 组织的规模和类型； b） 过程的复杂程度及相互关系； C）涉及人员所需的能力。 公司的质量管理体系包括三个层次，第一次层为《质量 手册》包括了公司的质量方针和质量目标，公司制定的程 序文件，第一层次为各种规章、制度、外来文件，法律法 规等，第三层次为各部门使用的各种记录表格。 本公司共编制了 19个程序文件。 因本公司的规模不大，故将第一层文件的内容制定较为 精简，主要的文件内容包括在二级文件中，便于各部门根 据自己的情况进行编制执行，便于操作。 5.4.1 质量目标 请管理者代表谈谈公司制定的质量方针和质量目标。 公司的质量目标是否已分解到各职能部门，并建立了目标？是否可测 量？ 对公司的质量方针和质量目标回答清楚， 符合公司《质 量手册》规定。 各部门根据公司总的质量目标进行了分解，建立了各 部门的分