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订单流程管理 批准 审核 拟制 标准编号 制定日期 BS-OM-F003 订单流程管理标准 2010-8-1 一、目的 为有效规范订单流程，提高订单管理的质量，从而提高顾客服务的质量。 二、适用范围 本规定适用于 ***************** 市场部。 三、责任相关部门 运营商市场部：是公司的营销部门，负责客户的开发和沟通工作，将其需求传达给公司其他部门， 共同完成订单。 技术部：负责产品的软硬件要求，根据订单需求制作 BOM 表，将所需物料录入 ERP 系统。 资材部：按 ERP物料及时进行采购。 品质部：负责执行检验作业程序，记录并解决生产中出现的品质异常。 PMC ：负责安排生产排程。 制造部：负责产品贴片、插件和组装。 设计人员：负责彩盒、包装、说明书、丝印等的设计。 四、按照订单程序执行 1、 与客户进行商务谈判，确认订单 明确产品售价 B. 明确订单需求 结构件 含前面框，孔位定义；所有前面框应先与采购明确是否有相应供货商，并确认材质；所有后板孔位应与技术部结构人员和技术人员核对实物定义； b) 尺寸（整机尺寸、彩盒尺寸、外箱尺寸、说明书 / 保修卡尺寸），此项由技术部结构人员负 责； 1 流程管理标准 订单流程管理 硬件 含显示板、电源板、主板；与技术部相关人员核对信息，并明确设计周期或是否为现有状态； 若生产过程期间我方或客户有更改需求， 需由技术部经测试后， 发放硬件设计更改需求文件，并通知相关业务人员，由业务人员将相关信息提交客户确认；待取得客户确认后，方可 继续生产； 软件 a) 明确芯片方案，告知软件要求：含软件语言、开机画面、 OSD界面、特殊需求等； b) 若生产过程期间我方或客户有更改需求， 需由技术部经测试后， 发放软件设计更改需求文 件，并通知相关业务人员，由业务人员将相关信息提交客户测试确认；待取得客户确认后， 方可继续生产； 明确订单配件 AV线（确认长度、材质） 射频线（确认长度、材质） 遥控器（外观、丝漏印） 说明书（详见设计流程） 保修卡（详见设计流程） SCART线（确认长度、材质） HDMI线（确认长度、材质） 电池 贴纸（条形码贴纸、原产地贴纸、仿伪贴纸等） 干燥剂 YPbPr 线（确认长度、材质） 其它配件 图纸设计 详见设计需求流程表。 预收款项（定金） T/T ：按公司规定，一般预收 30%定金， 70%余款于订单完成后付清。款项付清后方可安排出货，特殊情况经请示后另定。 2 流程管理标准 订单流程管理 另：信用证（ L/C ） 或国内承兑等项按具体情况操作 C． 明确订单数量 2、 发放样机给客户确认 按订单生产状况制作 1-2 台样机发给客户，经客户测试确认软硬件后，下发生产（可穿插在订单下 发后，物料采购期间进行，按实际需求） 。 3、 明确订单详细要求，并填写客户规格需求表 按客户所需，逐项填写清楚完整 电子档发给各相关部门查看：纸质由副总签字存档 4、 签订订单合同 合同制作完成后，交付部门领导审核 待确认后，加盖合同章回传客户； （扫描件 / 传真） 客户签字盖章后合同生效，等待定金 5、 确认预付款项 与财务出纳确认银行到款信息 B. 明确事项：到款数量，汇款人 / 公司，汇款时间，种类 款项到后，交由部门内勤登记造账，并形成统一管理 6、 以电子档形式发放订单需求表，并打印备份 该文档在收到定金后联同《运营商市场部订单联系单》发放至如下部门： ⅰ . 技术部（部门经理、硬件组项目 / 方案负责人、结构组、软件组项目 / 方案负责人，测试人员） ⅱ . 资材部（部门经理、其它采购员） 品质部（部门经理） 仓库（部门经理） PMC （安排生产排程） 制造部（生产副总、各课课长） 本部门领导 相关图纸设计人员； . 技术部人员根据订单需求制作 BOM表，并将所需物料录入 ERP系统； ⅳ . 采购人员按 ERP物料进行采购 7、 发放订单图纸设计需求表给美工 3 流程管理标准 订单流程管理 详见订单设计流程 8、 填写合同评审表 简述订单需求（标明订单数量，使用方案，简述软硬件配置，订单注意事项） 9、 对订单需求在公司内部进行评审，说明订单注意事项 着重强调订单注意事项，寻求解决方案 10、 跟踪订单物料到位状况 由公司物控人员跟踪物料到位情况，并会及时反馈，若未及时反馈，则需加以关注 11、 确认订单生产排程，并及时通知客户出货时间，安排出货 与 PMC确认订单上线时间，后续 SOP安排《标准作业指导书》 12、 订单上线后，跟踪订单生产状况 关注订单上线后的相关状况（ SMT贴片、插件、测试等项为关注点，因其可反应物料性能、整机性能和产品品质） 13、 及时报告订单生产异常 A. 以《运营商市场部订单联系单》 及时向公司相关人员 （生产副总、