超市管理----10-商品调拨出货、运输、收货流程.docxVIP

流程编号：S-YY-0-2007-001-B 流程名称：商品调拨出货、运输、收货流程 生效日期：2007年8月 第一部分：流程说明 1目的 本流程用于规范公司各门店之间的商品调货工作，保证各店资源调配的合理化、有效化，提高 门店之间的调货效率。 适用范围 本流程适用于华南大综超不同门店之间的商品调拨的出货、运输、收货业务。 流程规则 调拨商品备货要求 按公司商品验收标准拣货，严禁调拨破损、过期等有质量问题的商品。 商品保质期要求：保质期在 1年以上的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还 剩半年；保质期在 1年以下的商品，调拨至收货店时必须保证保质期还剩余 1/3。 调拔商品需DC中转，则要求整单金额不低于 1000元，或单品数量不得低于 5箱 （以订货规格计算）。 不能满足上述条件但门店急需以调拔的形式补充货源的，由门店采取自提方式进 行调货，不得经DC中转 自营服装、自有品牌、酒等由采购统一分配货源的清况不受金额或件数的限制。 其它特殊情况清货或门店间调拔差异调整不受金额或箱数限制。 调拨单的制作 所有调拔单均需由营运部督导、区域督导、区域控制或采购部作单，门店不得私 自在系统内作单。 调拨单制单时，均需在备注处写明调拨原因。 调拨商品运输 由提出调拨需求的门店自行联系车辆进行运输，并指定专人押运。 如调拨需求店无法派车，也可通过配送中心的返配、配送车辆转运。如需配送中 心车辆转运，则调出店在整理调拨商品时，必须按调入店分板打包，同时注意， 调拨商品也必须与返配商品分板打包。 对于门店派车运输的调拨商品，如出现严重质量问题不能正常销售、商品品种与实物品 种不符等情况，经调入店店总审批后可拒收，拒收部分按调拨差异处理。 调拨差异处理 采用门店派车方式运输的调拨商品，如发生数量、质量差异，由调拨双方门店对 接确认、调整。处理调拔单时，如出现差异，调入地暂不确认单据，待差异确定 后再确认。双方财务账务处理时间应一致，保证往来账户金额相等。 采用配送中心车辆中转运输的调拨商品，配送中心中转时只清点总板数，不拆包 点验，不对质量问题进行拒收。因此，配送中心只对调拨商品的打包完好及总板 数负责。各店对配送中心运输的调拨商品一律不予拒收，若出现调拔差异情况， 须由调拔双方店确认差异情况（若调出店在三天内未答复核查结果的情况则视为 调出店默认差异）。 因配送中心中转、运输不当导致调拨商品打包破损、倒塌、物流箱封条 破损或整板丢失，而发生的调拨商品数量、质量差异，由配送中心负责 承担。 因调出店装板、打包不当导致运输过程中发生的商品倒塌、坏损差异， 则由调出门店承担。 其他情况发生的调拨商品数量、质量差异，一律由调拨双方门店对接确 认、调整承担。 过期、破损、质量问题无法销售的商品由调入店做空单返调拨，实物在收货店直 接处理。调出店在门店自行办理库存调整手续。 其它可削价销售商品由调入店削价处理，造成的毛利的损失由调出店承担，经调 拔双方店长确认后，由营运部汇总，后财务部进行帐务调整（反馈表格见附表）。 调入店收货部必须在收到单据后一个月内，对调拨单进行确认审核，对于单据确 认后造成的库存差异，由收发货双方协商解决。双方协商无法一致的，以调入店 的反馈信息为准，并按调入店的信息处理调拔差异，由营运部汇总后知会财务调 帐。 流程涉及部门的主要职能 调出、调入店收货部单据组： 负责打印、录入、审核调拨单据。 调出店收货部收货员： 负责执行实物调拨；对配送中心转货的调拨商品分板打包。 调入店收货部收货员： 负责验收调拨商品，反馈调拨差异。 调出、调入店收货主管 /经理： 负责监督调拨流程的执行；审核调拨单据。 调出店收货部防损员： 负责根据调拨单据清点商品，检查需由配送中心转货的调拨商品 的打包完好性及物流箱封条完好性，对符合要求的商品放行。 调入店收货部防损员： 负责见证配送中心所送调拨商品的打包完好性及物流箱封条完好 性；监督收货员对调拨商品进行验收；见证验收中发现的调拨差异。 调出、调入店商品部门经理： 负责调拨备货；跟踪调拨差异处理。 调出、调入店总经理： 负责跟踪重大调拨差异处理。 流程结构 本流程与“商品调拨审批流程”、“调拨商品DC处理流程”相衔接。 第二部分：流程描述 调出店备货 门店收货部设立调拨登记本，对所有调出及调入的调拨单进行登记。登记内容包括但不 限于：调拨单号、柜组接单人、收货部交接人、特殊原因备注等信息。 调出调拔单登记于登记本正面，调入调拔单登记于登记本反面。 单据员每天查询系统中的调入调拔单，若发现系统有调入但本店未收到货的单据时，要 于有效期三天内通过邮件的形式咨询发货店是否有执行并上报相应部门领导。 对于本店因特殊原因不能执行的调拨单，单据员需将相关信息登记于调拔单登记本上， 并通过邮件形式知会调入店或相关采