各单位风险防控及措施排查表2017.docxVIP

各部门风险防控及措施排查表 ST/JL/JS-12 1、生产部风险排查表 风险类别 风 战 经  市  财 法 险 风险描述  解决措施 略 营 场 务 律 等 风 风 风 风 风 级 险 险 险 险 险 未编制月度生产计划、 未及时下达 三 合理编订生产计划，进而配置 生产任务单，导致生产、物资资源 √ 级 生产设备，按时履约合同。 配置不合理，影响生产服务。 生产组织协调不到位， 造成内部设 统筹安排设备配置，保障生产 备调配不畅，生产组织实施无序， √ 二 顺利进行。人为原因造成生产 生产成本增加。 级 成本增加的，追究相关人员责 任。 对重大合同在生产资源配置上 生产组织安排不当， 多次出现用户 二 √ 进行倾斜，优先保证重大合同 投诉，降低公司社会评价。 级 项目顺利进行。 生产组织协调力度不够， 导致出现 积极组织实施及生产保供协调 生产服务投诉，影响公司市场信 √ 一 工作。对生产履约进度进行实 誉。 级 时监控，发现问题，及时化解 解决。 加强对原材料保管人员的管理 货物储存未按相关规定执行， 造成 二 及业务培训，由质量部进行监 数量或质量出现问题， 给用户或企 √ 督、检查。对存在工作失误造 级 业造成经济损失。 成经济损失的岗位员工给予薪 酬考核。 采购物资进厂需及时验收，合 未及时验收，提供相应数据，造成 二 格后方可接收使用，对未及时级 验收造成不