WI-G06-065物料申购管理制度(汇徽).docx

文件编号 深圳市汇徽科技有限公司 文件版本 A/0 SHENZHEN CITY HUIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD WI-G06-065 第1页共4页 物料申购管理制度 物料申购流程图 使用部门（者）提出请购申请 到仓库核实物料现存情况 使用部门主管批准 总经理/助理/副总批准 采购询价、议价、比价 使用部门确认价格 文件编号 深圳市汇徽科技有限公司 文件版本 A/0 SHENZHEN CITY HUIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD WI-G06-065 第2页共4页 物料申购管理制度 确定供应商/下订单 供应商送货 品质部验货 制订： 审核： 批准： 文件编号 深圳市汇徽科技有限公司 文件版本 A/0 SHENZHEN CITY HUIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD WI-G06-065 第3页共4页 物料申购管理制度 为了更好、更合理的评估、审核公司物料价格，达到控制成本的目的， 特制定本制度。 一、 使用部门（者）根据生产过程中的实际使用情况提出物料申请，在 《申购单》上要注明物料名称、规格、用途、交付时间、数量、材 质等信息。 二、 《申购单》必须由使用部门的主管签字确认，确认的内容包括《申 购单》上的一切信息。部门主管要权衡所申请的物料或工具、用具 的实际使用情况，并确定是否申请购买。 三、 《申购单》交使用部门的主管签字，部门主管在签字前，由使用部 门的主管或指定人员到仓库查核物料、工具用具的实际现存情况。 不可重复申购，造成浪费。重复申购造成的浪费由申请部门负责， 计入申购部门的成本中。 四、 《申购单》由使用部门的主管签字后，由使用部门的主管或指定人 员上交给总经理/总经理助理/副总经理签字。《申购单》上如因为填 写信息错误并既成事实则由申请部门（者）负责。总经办审批人要 权衡部门申请的物料或工具、用具的实际使用率及财务现行的支付 状况，并确定是否购买或延期购买。 五、 《申购单》经总经办签字后，由申请部门转交给采购部。 六、 采购在接到《申购单》后，进行询价/议价/比价后确定供应商。采 购部要定期对供应商进行评审，评审要符合 ISO程序文件的要求。 七、 采购部将获得的供应商提供的物料名称、规格、用途、交付时间、 数量、材质等信息反馈给相关使用部门，并制定《采购订单》 。使 用部门（者）在《采购订单》上签字。确认内容与《申购单》一致， 特别是物料的交期和承运过程中的注意事项。 《采购订单》的错误 由采购部门负责。 文件编号 深圳市汇徽科技有限公司 文件版本 A/0 SHENZHEN CITY HUIHUI TECHNOLOGY CO.,LTD WI-G06-065 第4页共4页 物料申购管理制度 八、 《采购订单》经使用部门确认后，由采购部交总经办相关人员签字 确认，总经办签字负责人在签字确认时要权衡《采购订单》的相应 信息及立即购买或延期购买。经过签字确认后，采购部下《采购订 单》给供应商。并协调财务部货款支付情况。采购部负责跟踪交期。 九、 采购部要指定供应商送货到公司仓库，货物到库后，仓库要通知品 质部门到指定地点验收物料。合格后入库，填写《入库单》 ，不合 格物料由品质部出具书面报告交采购部负责联系供货商换货或退 货。 十、《申购单》一式三联，一联申请部门（者）自留，一联交仓库，一 联交采购部。《申购单》由申购部门负责发放。 仓库在收到物品后， 将仓库那一联交给财务部。 十^一、《入库单》一式三联，一联仓库自留，一联交财务，一联交供应商。 《入库单》由仓库负责发放。 制订： 审核： 批准：