VKZS-GCQ-G05“拉闸”监控制度实施细则.docx

编号：VKZS-GC/Q-G05 “拉闸”监控制度实施细则 版号：A/1 “拉闸”监控制度实施细则 编制 日期 2010-04-16 初审 日期 2010-04-20 审核 日期 2010-04-20 批准 日期 2010-05-20 修订记录 日期 修订 状态 修改内容 修改人 审核人 批准人 中山市万科房地产有限公司 ZHONGSHAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD 页码：第1页共8页 中山市万科房地产有限公司 ZHONGSHAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD “拉闸”监控制度实施细则 编号：VKZS-GC/Q-G05 版号：A/1 页码：第2页共8页 1.目的 为了深入贯彻万科集团《VK-GC/Q-27质量管理拉闸制度实施办法》，加大公司 全员的质量意识，确保公司在建项目工程实体质量、安全生产和文明施工达到 集团要求，特编制此实施细则以明确“拉闸”监控的内容、方法、标准和奖罚 措施。 适用范围 适用于公司所有在建工程项目。 术语定义：无。 职责权限 3.1公司管理层 3.1.1工程总监、项目分管领导每月不定期对项目巡查； 3.1.2根据巡查结果，执行公司管理层拉闸程序。 3.2工程与采购管理部 3.2.1负责每月对项目质量、安全、文明施工、采购进行检查评估； 3.2.2负责落实管理层巡查意见的跟踪整改、关闭； 3.2.3根据工程进度，不定期进行专项检查，执行工程与采购管理部拉闸程序。 3.3项目经理部 3.3.1负责本项目自检工作，根据自检情况可执行项目经理部拉闸程序； 3.3.2负责落实本项目经检查评估出的质量问题的跟踪整改、关闭。 工作程序 监控内容及评分标准 项目监控的内容包括工期、质量风险、工程管理、安全生产和文明施工、采 购监控； 工期监控的内容主要包括：《V KZS-GC/Q-G1-F1项目群开发计划》的编制、调 整和执行。《VKZS-GC/Q-G1-F1项目群开发计划》需满足万科集团《 VK-GCZ Q-36-F2各区域和直属城市标准工期计算规则》的要求； 质量风险的监控内容主要包括：资源保障、计划编排与执行、观感质量、标 准执行、渗漏与裂缝管理，具体按照深圳区域《 VKHN/RL030项目质量风险与 中山市万科房地产有限公司 ZHONGSHAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD “拉闸”监控制度实施细则 编号：VKZS-GC/Q-G05 版号：A/1 页码：第3页共8页 工程管理评估作业指引》执行; 5.14 工程管理评估以实测实量为主，实体质量得分占 80%，安全管理占10%，文 明施工占10%。实行强制三级分制，具体评估办法按照深圳区域 《VKHN/RL030 项目质量风险与工程管理评估作业指引》执行； 采购监控的内容主要包括：施工现场甲供材料、甲指乙供材料品牌使用情况、 乙供材料符合标准情况、材料抽样送检情况、材料 /设备验收手续及时性、工 程付款情况。具体按照《VKZS-GC/Q-C11工程采购监控管理作业指引》执行； 实体质量的监控内容主要包括：基础工程、主体工程、砌筑工程、装修工程、 安装工程、室外工程、防渗漏工程、园建绿化、公共部位、强制性条文要求以 及成品保护措施的落实情况； 安全生产和文明施工的监控内容主要包括：标识系统的落实情况、场地布置 的合理情况、工完场清的实施情况和合同相关内容的执行情况等。安全生产主 要包括安全设施设备的布置、维护情况和合同相关内容的执行情况等； 对在建项目的评分标准根据检查内容的达标情况进行分值综合评定； 为了便于公司全员的质量控制和管理力度，监控内容分工程与采购管理部对 项目工程管理监控内容和管理层对项目工程管理巡视内容两种形式， 具体监控 内容及评分标准见附件《VKZS-GC/Q-G11-F1项目评估检查表》、 《VKZS-GC/Q-G11-F2项目质量风险评估表》和《VKZS-GC/Q-G11-F3中山公司 管理层项目巡视意见表》； 报告形式：公司月度评估报告、专项检查通报、会议纪要等。 监控、评估方式 “拉闸”监控人员包括：项目经理部、工程与采购管理部和公司管理层 项目经理部的监控主要通过自检方式进行； 工程与采购管理部的监控通过月度评估、专项检查两种形式进行； 公司管理层的监控通过不定期检查进行，工程与采购管理部负责落实监督 关闭问题； 监控频次 项目经理部的自检每周开展一次，检查结果向工程与采购管理部和公司管 中山市万科房地产有限公司 ZHONGSHAN VANKE REAL ESTATE CO., LTD “拉闸”监控制度实施细则 编号：VKZS-GC/Q-G05 版号：A/1 页码：第4页共8页 理层通报； 工程与采购管理部月度评估每月检查一次。工程与采购管理部自身检查按 照内