标准体系内审检查表.docVIP

XXXX XX/QR 8.2.2-03 质 量 管 理 体 系 内 部 审 核 检 查 表 管 理 过 程 （MP） 1）过程特征: 是否已要求过程责任人（实施者）？ 是■ 否□ 是否已对过程给以定义？ 是■ 否□ 过程是否已文件化？ 是■ 否□ 是否已对过程接口给以明确？ 是■ 否□ 过程是否被监控？ 是■ 否□ 统计是否保持？ 是■ 否□ 是否对下述相关支持性过程问题加以说明？ 用什么？（原材料、设备） 是■ 否□ 由谁做？（能力、培训） 是■ 否□ 用哪些关键衡量指标？（测量、检验） 是■ 否□ 怎样做？（方法、技术） 是■ 否□ 2) 管理过程、支持性过程或子过程 3) 责任部门 4) 期望或要求关键参数、测量 4) 相关质量文件 5) 相关ISO/ TS 16949: