管理层内审检查表.doc.docxVIP

JL-8.2.2-04 受审部门：领导层 序号 标准条款 4.1 总要求 4.2 环境方针  内 审 检 查 表 检查时间 : 2005 年 9 月 25 日 页 码:共 5 页第1页 负责人：吴庆彪 审核组长：顾昀 审核员：蒋庭梁 检查方法和内容 检 查 记 录 评价 △ 公司建立的环境管理体系是否符合 答 :公司的环境管理体系完全是依照两个标准的要求，覆盖所有与环境和 ISO14001 标准要求？ 有关的人员和部门， 以及本公司的主要产品及生产服务活动全过程， 是符 合 ISO140001 标准要求的。 △ 是否包含了节约资源及环境保护的有关过 答：环境体系的要求主要是体现保护环境和节约能源适应保持可持续发展 程？ 的基本要求。 △总经理是否制定并批准书面的环境方针和目 答：是的；总经理于 2005 年 9 月 1 日批准的环管理方针和目标，并以各 标，并采取措施使员工正确理解并贯彻执行？ 种方式加以宣传贯彻。 △ 是否依照 PDCA循环管理模式将环境和的所 答：整个环境管理体系的策划都是按照 PDCA 循环的管理过程进行分类、 有过程进行分类、确定规划、实施、验证、 确定、实施、验证和改进的。 改进等不同阶段的管理活动？ △ △是否通过培训、宣传、 会议、 评审、报告、 答：计划部负责员工的环境方面的培训工作安排， 按照文件要求、 新员工 文件等方式将相关方（