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不合格品控制程序 1目的 为确保不符合要求的原材料、半成品、成品已被鉴别和管制，以防非意图使用或交货造成品 质问题影响公司信誉，将不合格品标识、记录、隔离、评估和处理。 2适用范围 进料、制程、出货，库存期间及客户延期出货各管制阶段所发生的不合格品均适用。 3定义 无 4权责 管制过程 标示责任 隔离责任 矫正检讨责任 进料过程 品质 仓管 米购、供应商 制程过程 品质、生产 生产 生产/工程/品质 最终过程 品质 生产 责任单位 客户退货 品质 仓管 品质/责任单位 库存管制 品质、仓管 仓管 仓管 5?作业内容 5.1进料不合格品控制 5.1.1当来料不合格时，IQC应将来料检查报告呈主管签署意见报送相关部门协调处理。 5.1.2若判定为选用，且经经理批准后，检验员在物料包装的适当位置贴“拣选”标识， 注明不良 状况，以便生产部门进行100%S选。 5.1.3如物料为生产急用，不合格项又不至于引起顾客抱怨时，经判定可作“特采”处理，并得到 批准（如合同有要求时，特采接收一定要经顾客认可），检验员应在物料包装的适当位置 贴“特米”标贴。 5.1.4如物料不急用或使用过程中对产品性能有较大影响，经判定对该批物料作退货处理。检验 员在物料包装适当部位贴“退货”标贴。同时应通知仓库及采购，以便及时退回供应方。 5.1.5在生产现场发现有不合格品流入时，生产主管应立即通知停止使用，并通知品质协调处理， 负责对其复检。确认不合格后贴上不合格标识，生产部门填写《退料单》，退回仓库。并查 明原因及时通知处理。 5.2半成品的不合格品控制 5.2.1由工序检验员按相关检验规程对半成品进行首件检验、巡检，在检验实施中，如发生不合 格时，工序检验员应及时标识合隔离，并同时通知责任车间进行处理。具体如下： A首件不合格的，由生产部门进行再次调试，经工序检验员确认后，交品质主管签板。在此期 间前已生产的产品均要由工序检验员做确认。 b） 巡检发生的不合格：由工序检验员立即通知生产部门进行改善，同时对已生产的产品进行追 力时由样，确定不合格发生的时间段，确定不合格品的比例，做好标识和隔离、由生产部门组 织进行处置，工序检验员对处置后半成品实施检验， c） 涉及报废的半成品，由生产部门将其移交至仓库废品区 ，由公司统一处理 d） 当发现批量较大的不合格品时，品质部有权力通知生产部停止相应产品的工序生产，直到解决 不良品产生的原因。 5.2.2在处置本阶段不合格品时，品质部应保留相应的记录，如需从新签样的，由品质部负责 签样。 5.3半成品和成品的不合格品控制 5.3.1由产品检验员按检验规程对成品进行检验和测试，如有不合格，应按照一下方式处置 a） 涉及致命缺陷的：整批产品均暂时作为不合格品，做好标识和隔离。交品质部主管确认后同 时通知生产部确认不良现象、原因等，生产部应立即确认工序作业的有效性。生产部实施对 不合格品的返工，并填写《品质异常处理表》。生产部返工完成后，品质部再实施检验。 b） 不涉及致命缺陷的，但抽样检验不合格的。由品质部通知生产部确认，并做好标识和隔离。 由生产部实施返工。返工后，由品质部再次抽样检验。 c）抽样检验为允收，担有不合格品存在，且为轻微缺陷的，有品质部将不合格品交由生产部处置。 不合格品控制程序 d）当客户验货不合格时，有品质部配合客户做好标识和隔离，交由生产部处置后再交客户重新验~ 货 532涉及成品需要紧急放行的，必须由经理批准，且要应征得顾客同意。品质部要做好记录 533在成品返工过程中，涉及报废的产品，由生产部将其移交至仓库废品区，由公司统一处理。 5.4库存的不合格物料、半成品、成品由仓管员通知品质部门进行确认 ，仓库做好标识和隔离，并 填写台账。 5.5涉及顾客退货品，先由品质部实施鉴定，进行隔离存放并立即采取纠正预防措施，经验货合格后 方可出货。生产部确定可能的原因，并做好纠正措施，品质部对纠正措施有效性实施验证 6相关文件 6.1标识与追溯作业程序 7记录表单 7.1品质异常处理表