3C关键原材料控制程序.docxVIP

关键原材料控制程序 文件编号:第1页，共1页 文件编号: 1目的 为了确保工厂系统有效的控制本厂所使用的各种关键原材料符合出口国相关的标准及法规指 令要求。 2适用范围 本公司所有的关键原材料的采购、验收、储存、使用控制。 3定义 关键原材料：指本厂玩具产品中使用的油漆、色粉、胶料及电子物料。 4权责 4.1采购负责原材料的采购控制及原材料供应商的评估与选择。 4.2品质部负责原材料的检验与试验及外加工商关键原材料使用的控制。 4.3各生产部门负责关键原材料的使用控制。 5作业内容 5.1采购控制： 工厂使用的关键原物料物料必须从已确认的合格供应商中采购，供应商的评审按照《管理程 序执行》 5.2关键原物料的检验和验证 由品质部对关键原物料实施验证和检验，具体如下： 确认方法 涉及的原 物料种类 频 次 依据 验证和检验项目 检验 证据 验证活动 本厂无条 件检验的 其性能的 原、物料 每 批 1、 关键 原物料 及清单 2、 检验 规范 确认：外包装、 核对：品名、规格、供应商名 符合性声明（特别涉及的有毒有 害） 1检验或验 证报告 2、第二方检 测报告（定 期） 检验活动 本厂有条 件检验的 物料 确认：外包装、 核对：品名、规格、供应商名 检验：外观、尺寸、功能 符合性声明 上述验证或检验结果不合格的，按照《不合格品控制程序》执行。对外发加工商所提供的 关键原物料除上述所述的检验和验证以外，还不定时对其实施现场检查，主要检查其工艺、材 料的使用等内容，作为其日常监督的证据，并保留现场检查的记录。 5.2 关键原物料的储存、发放管理： 5.2.1检验合格后应地材料进行标识，标识信息必须包括材料的规格、型号、批次、检验状态、 有效日期等信息。 5.2.2 物料进仓后，应堆放在指定区域，按照先进先出的原则进行出入库管理。 5.2.4仓库应在《关键原材料台账》内每批次物料单独建立台账，来登记此类物料的进出明细 及存仓账目，发放此类物料时必须详细记录用于那款产品及 P.O.数量,领用部门，且所有 账本及记录应按批次号的不同分类登记，确保可追溯性。 5.3 生产使用控制： 5.3.1生产过程中应作好防护措施，以防止交叉污染，不同批次或类别的产品应分开存放， 对有追溯性要求的必须详细记录其规格及批次信息。、 5.3.2生产加工过程必须确保材料标识的完整性及可追溯性，对有超过有效期之材料，必须 给予隔离或退仓处理。 6相关文件 6.1米购控制程序 6.2供应商控制程序 6.3不合格品控制程序 7使用表单 7.1关键原材料台账 7.2配料记录表 7.3碎料记录表 关键原材料控制程序 第 第2页，共1页 文件编号： 7.4关键原材料检验或验证记录