公司产品审核检查标准表格.docVIP

审 核 检 查 表 受审核部门 /产品： 体系审核 √过程审核 保管编号： 标准 主 要 内 容 检查 检 查 记 录 评 条款 方法 分 要 素 过程开发的策划 3： 3.1 是否具有对产品的要求？ 3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？ 3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？ 3.4 是否了解并考虑到了对生产过程的要求？ 3.5 是否已计划 / 已具备项目开展所需的人员与技术的必要条件？ 3.6 是否已做了过程 P-FMEA，并确定了改进措施？ 要 素 过程开发的落实 4 4.1 过程 P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 4.2 是否制订了质量计划？ 4.3 是否已具备各阶段所要求的认可 / 合格证明？ 4.4 是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？ 4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？ 拟制 日期 批准 日期 FR171004 4.0 审 核 检 查 表 受审核部门 /产品： 体系审核 √过程审核 保管编号： 标准 主 要 内 容 检查 检 查 记 录 评 条款 方法 分 4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？ 要素 5 供方 / 原材料 5.1 是否仅允许已认可的且有能力的供方供货？ 5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？ 5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？