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企业安全风险分级管控和 隐患排查治理工作指南 山西省人民政府安全生产委员会办公室 2018年8月 目 次 1 总 则 1 2 规范性引用文件 . 1 3 术语和定义 2 4 基本规定 3 5 工作程序和内容 . 4 基本程序 4 策划和准备 5 6 安全风险分级管控 . 6 安全风险辨识 6 安全风险评估 . 8 确定安全风险等级 . 9 安全风险分级管控 . 10 安全风险公告警示 . 12 7 隐患排查治理 12 具体要求 12 制定隐患排查计划 . 13 实施隐患排查 . 13 隐患治理 14 隐患治理验收 . 15 隐患排查信息管理 . 15 8 持续改进 15 附录 A 双重预防机制建设基本程序 17 附录 B 常见的能量源、能量载体及事故类型 18 附录 C 常见事故原因 19 附录 D 常见异常和紧急状态 20 附录 E 常用风险评估方法 21 附录 F 风险矩阵法 22 附录 G 作业条件危险性分析法 23 附录 H 风险分布四色图图例 25 附录 I 作业安全风险比较图图例 . 26 附录 J 安全风险管控清单 27 1 总 则 为深入贯彻《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，落实国务院安委会办公室《标本兼治遏制重特大事故工作指南》和《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》以及山西省人民政府安全生产委员会办公室《关于推进安全生产风险管控和隐患排查治理双重预防机制构建工作的通知》，制定本指南。 本指南规定了全省企业安全风险分级管控和隐患排查治理（简称 “双重预防”）的基本方法。 负有安全生产监督管理职责的部门应当按照有关法律、法规、规章和本指南，结合本行业领域特点，研究制定行业安全风险分级管控和隐患排查治理标准规范。 规范性引用文件 下列文件对于本指南的应用是必不可少的，其最新版本（包括所有 的修改单）适用于本指南。 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB 6441 企业职工伤亡事故分类 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 18218 危险化学品重大危险源辨识 GB/T 标准中特定内容的起草 第 4 部分：标准中涉及安全的内容 GB/T 23694 风险管理 术语 GB/T 24353 风险管理 原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理 风险评估技术 GB/T 28001 职业安全健康管理体系 要求 GB/T 33000 企业安全生产标准化基本规范 GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识 GBZ/T 203 高毒物品作业岗位职业病危害告知规范 AQ/T 3046 化工企业定量风险评价导则 术语和定义 下列术语和定义适用于本指南。安全风险 发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害、健康损失或财产损失的严重性的组合。 风险点 风险伴随的设施、部位、场所和区域，以及在设施、部位、场所和区域实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。 危险源 可能导致人身伤害和 （或）健康损害的根源、 状态或行为， 或其组合。危险源辨识 识别危险源的存在并确定其特性的过程。 安全风险评估 以实现系统安全为目的，运用系统安全工程原理和方法，对系统中存在的已辨识的风险类别进行分析，判断系统发生事故的可能性及其严重程度，从而为制定防范措施和管理决策提供科学依据。 风险分级 通过采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定性或定量评价，根据评价结果划分等级。风险分级的目的是确定风险管控的优先顺序。 安全风险分级管控 根据安全风险不同级别、所需控制资源、控制能力及控制措施复杂和难易程度等因素确定不同控制层级的风险控制方式。 事故隐患 生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态、场所的不安全因素和管理上的缺陷。 三种状态 常规活动下的正常状态、非常规活动下的异常状态和紧急状态。常规活动下的正常状态即正常生产活动；非常规活动下的异常状态，即设备、系统故障或参数发生偏离的情况；紧急状态，即将要发生或正在发生的重大危险，如设备被迫停运、火灾爆炸事故。 基本规定 企业是双重预防机制建设和运行的责任主体，应根据本单位实际开 展双重预防工作， 构建主要负责人组织、 各部门实施、 全员参与的工作机制，形成安全风险自辨、自评、自控和隐患自查、自改、自报的工作格局。 企业负有组织、指挥或者管理职权的实际控制人、投资人是本单位双重预防机制建设和运行的第一责任人，应保证双重预防机制建设和运行所必须的投入；企业应按照《企业安全生产费用提取和使用管理办法》 规定标准提取安全生产费用，保障双重预防机制建设和运行专项资金落实。 企业双重预防工作应贯穿于规划、设计、施工、运行