(财务内部管控)内部质量控制.docxVIP

PAGE PAGE # PAGE PAGE # TOC \o 1-5 \h \z 公司方针、目标及职责 GL-001 2 各级岗位人员职责及任 GL-002 7 \o Current Document 质量管理考核办法GL-003 13 现场文明生产制度 GL-004 17 设备维护保养管理办法GL-005 18 废蓄电池拆解作业指导书 GL-006 19 还原铅粗炼作业指导书 GL-007 21 精炼作业指导书GL-008 23 合金铅生产作业指导书 GL-009 25 精炼铅检验作业指导书 GL-010 27 铅合金检验作业指导书 GL-011 28 直读光谱样品制备作业指导书 GL-012 30 直读光谱分析作业指导书 GL-013 31 样品管理制度 GL-014. 33 化验内部检查制度 GL-015 34 进厂原料、中间物料、出厂产品管理流程 GL-016 35 铅合金代号、批号编写原则 GL-017 39 \o Current Document 仓库管理制度 GL-018. 40 顾客意见/投诉处理规定GL-019 42 太和县大华能源科技有限公司 GL-001 公司方针、目标及职责 （汇编） 编 制：质环部 审 核： 批 准： 受控状态： 分发号： 批准日期：2014年01月08日 、公司方针、公司质量目标 方针 目标 精细过程管理，持续改进造顾客满意产品；全 程防治环境污染，全力改进环境绩效； 严格执行法律法规要求，保障员工健康安全。 A） 产品一次验收合格率98%以上； B） 顾客满意度90.5%，每年递增1% 、各部门部质量目标 事业部 质量目标 1、还原铅出铅率》60% 生产部 2、 合金铅一次验收合格率大于 98%以上。 3、 保障服务满足内部顾客需要。 经营部 1、 供销合同执行率100% | 2、 原料、产品结算准确率100%； 3、顾客满意度90.5%，每年递增1%； 4、主要原辅料米购满足生产需要。 企管部 1、 文件登记传达率100% | 2、 教育培训计划执行率100% 3、 后勤服务满足内部顾客需要。 质环部 1、 出厂产品检验合格率100% 2、 化验内检合格率 99% 3、 质量体系不符合项整改率100% | 财务部 1、 财务报表准确率100 % 2、 货款回收率》80 % 三、各级各类人员质量职责 质量职责 1） 全面领导、主持公司工作； 2） 以顾客为关注焦点，满足顾客要求，确保相关方受益； 3） 负责贯彻执行国家法律法规； 4） 制定质量方针、质量目标，批准质量手册； 总经理管理者代表5） 策划建立质量管理体系，建立适应的组织机构，明确职责和权限，确 保有效的内部沟通； 总经理 管理者代表 6） 为质量管理体系运行和改进提供充分的资源； 7） 实施质量管理体系的管理评审； 8） 任命管理者代表。 1） 贯彻执行公司质量方针、质量目标； 2） 以顾客为关注焦点，建立、实施和保持质量管理体系，并持续改进； 3） 组织制定质量管理体系文件，批准程序文件，协调体系覆盖部门间的 质量工作； 4） 促进公司内满足顾客需求意识的形成和提高； 5） 组织质量管理体系内部审核； 6） 协助最高管理者进行管理评审； 7） 及时向最高管理者汇报质量管理体系的业绩和改进意见； 8）负责质量管理体系对外有关事宜的联系。 1） 贯彻执行公司质量方针、质量目标; 2） 负责产品实现过程的质量策化和相关资源的配置、调度与管理，确保 生产计划的完成； 3） 负责原材料采购过程的控制和监督管理； 4） 负责产品实现过程中安全生产、工作环境和环境保护的总体控制。 副总经理/助理5）负责公司经营、财务的总体控制； 6） 负责组织销售合同的评审和签订工作； 7） 负责质量体系的具体运行与检查；|~ 8） 负责监视和测量设备的总体控制，以确保其必要的准确性；」 9） 负责计划和组织企业员工的质量及业务培训工作； 10） 负责不合格品的处置，制定相关的纠正和预防措施。 1） 贯彻执行公司质量方针、质量目标; 2） 负责市场调研和市场需求信息的反馈； 3） 做好原材料的采购，保障供应； 经营部 4）组织产品的合同评审工作； 5） 按市场和顾客需求，编制生产计划并进行统计和监控； 6） 负责原料和产品入库、出库、结算相关工作； 7） 做好售后服务工作，接受顾客意见并及时传递、落实整改和回复。 企管部质环部生产部1） 贯彻执行公司质量方针、质量目标； 企管部 质环部 生产部 2） 负责外来行政文件和内部行政文件的管理工作； 3） 负责组织实施人力资源管理； 4） 计划和组织企业员工的质量及业务培训工作。 1） 贯彻执行公司质量方针、质量目标； 2）