房产公司组织权责手册.xlsVIP

经济类事项 合同 国际 商业 审计 人力 行政 财务 客服 营销 计划 工程 招标 成本 设计 拓展 财务部 总经理 人力资源部 企业管理部 成本部 工程部 销售部 ④ ④ 备注 审批 ○ ① ② ③ ▲ ○ ⑤ ② ⑥ ▲ ① ③ 工程部 审批 关键事项 主办部门 输出成果 总部 房地产开发业务管理权责 文件编号:TBFC-QZ-01 版本/修订: A/0 客户重大投诉 《客户投诉处理单》 客户一般投诉 ⑦ 评审会 新疆特变电工房地产开发有限责任公司 权责手册 设计单位、监理、施工单位参与 资金计划审批会成员：副总会计师、审计法务经理、成本管理部分管副总、相关分管副总、总经理或授权人 ⑧ 《维修款支付申请单》 《赔付支付申请单》 ⑤ 《合同审批表》 ⑥ 《付款申请单》 特别折扣 《销售事务申请审批表》 月度认购及签约计划 《月度认购及签约计划》 客户延期缴款≤1个月 面积补差及付款 《面积差办理方案》 具体参会人员见流程 研发中心负责人审批设计任务书 分管领导为技术总监 重大质量事故定义：严重影响使用功能或存在重大质量隐患或直接经济损失10万元以上的质量事故 分管领导分别为技术总监、工程分管副总 重大安全事故定义：造成人员伤亡或重伤3人以上 分管领导分别为技术总监、工程分管副总 规划方案设计 建筑初步设计 景观设计 如果本阶段未确定项目经理，则由研发中心负责人审批 总工审批设计任务书 ⑦ 销售部 《促销方案》 《定价方案》 《项目定位报告》 定价 定价后的促销政策 《退房申请审批表》 战略投资部 设计研究院 预结算部 招标部 营销管理中心 财务管理部 总会计师 审计部 分管领导 决策委员会 总经办 综合办 《项目建议书》 营销管理中心 ⑧ ⑨ ⑩ 建筑概念设计任务书 《建筑概念设计任务书》 建筑概念设计方案 《设计评审记录》 《规划方案设计任务书》 建筑初步设计任务书 《初步设计任务书》 建筑初步设计成果、建筑初步报建图 建筑施工图设计任务书 《施工图设计任务书》 图纸会审、交底 设计任务书—景观方案 《景观设计任务书》 景观方案设计 设计任务书—景观施工图 景观施工图 《装饰设计任务书》 《材料设备部品方案》 《设计变更单》 过程履约评审 评估结果 竣工后评估 监理规划大纲 《监理规划大纲》 监理实施细则 《监理实施细则》 总承包-施工组织设计 《施工组织设计方案》 土方、基坑、挡墙、地基处理工程——施工组织设计 现场会 非重大质量事故处理 《质量事故报告》 重大质量事故处理 安全文明方案及细则 《安全文明方案及细则》 非重大安全事故 《安全事故报告》 重大安全事故 标准化管理 竣工验收记录 成本造价咨询单位的选择 成本造价咨询合同 测算结果 施工图阶段预算 预算结果 目标成本指导书 目标成本修订 现场签证≤3万元 　　 《签证确认单》 《结算审批表》 项目成本后评估 项目结算成本分析 招标文件编制 招标文件 确定入围单位 《供应商资质审查记录表》/《考察报告》 《标书分析报告》/《定标书》 《合同审批单》 《付款申请单》 概念设计 建筑施工图设计 ⑨ 资金计划管理 《合同文本》/《合同审批表》 室内设计 土地转让、项目转让合同、股权转让、合作协议 室内设计任务书 室内设计施工图 ④ ④ ⑤ 合同＜30万 ⑧ ⑥ 合同≥200万 ⑨ 财务预算 项目可行性研究 项目内部立项 土地信息收集 综合办 集团 《项目可行性研究报告》 商业管理部 国际部 商业项目定位报告 招商管理 招商方案（含计划、租金及销售价格） 推广管理 项目公司员工招聘管理 项目公司员工绩效考核管理 薪酬管理 项目公司印鉴管理 项目公司档案管理 外部单位选择 案件纠纷处理 战略管理 审批 ② 产品建议书 市场调研报告 《市场调研报告》 项目定位报告 《产品建议书》 项目营销总案 《项目营销总案》 人力资源部 总部人员招聘管理 总部员工绩效考核管理 2.1.1 2.1.2 人力资源部 审批 综合办 审批 岗位编制方案 招聘计划管理 3.2.1 3.2.2 人力资源部 商业管理部 评审会 商业项目定位报告 租赁合同标准合同范本(每年12月份修订上报） 租赁合同标准合同范本 《年度推广计划》 《阶段推广方案》 总经办 审批 申请部门 申请部门 综合办 总部印鉴管理 总部档案管理 ② 《印鉴使用审申请表》 《印章刻制/销毁表》 《档案查阅申请表》 《档案销毁申请表》 《档案查销毁请表》 1.1.2 1.1.2.1 1.1.2.2 1.2.1 1.2.2 1.2.2.1 1.2.2.2 2.1.1 2.1.1.1 2.1.1.2 2.1.2 2.2.1 2.2.1.2 2.2.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 培训方案 年度培训计划 薪