房产公司拟风险点与控制点防范措施表（招标采购风险）对应流程版.docx

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2020-12-28 发布于新疆
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房产公司拟风险点与控制点防范措施表（招标采购风险）对应流程版.docx

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关键控制活动梳理工作底稿--合作方履约评估风险作者天空之影风险划分风险编号风险描述风险等级应对策略控制措施主责部门对应流程合作方履约评估风险 R1 合作方工作量多，可能存在转包现象，存在履约风险三风险降低 1.严格按照流程对合作方进行背景调查，调查内容包括资金情况、履约情况、施工质量、施工进度、配合意识、劳务分包情况、设计、采购能力评估等，选择信誉好的合作方2.完善施工合同，对合作方的奖罚做明确约定3.施工过程中进行合同履约情况的评估，对于评估不合格单位及时进行约谈，制定改进措施项目公司成本部 1.工程供方选择管理流程2.合同及付款管理作业指引 R2 材料价格