房产公司风险点与控制点防范措施表（成本管理风险）.docx

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2020-12-28 发布于新疆
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关键控制活动梳理工作底稿--成本管理风险作者天空之影风险划分风险编号风险描述风险等级应对策略控制措施主责部门对应流程成本管理风险 R1 全成本管理体系尚不完善，不利于企业优势的形成和核心竞争力的创造三风险降低完善基于全面预算的全成本管理体系，建立全成本导向的制度流程体系预结算部成本管理流程 R2 不同产品类型的成本信息库不完善，不利于成本标准化三风险降低建立完善的成本信息库数据平台,提高工作效率及时效性预结算部成本信息库作业指引 R3 相关部门未能及时提供资料或者提供资料不全面，导致部分成本信息缺失三风险降低完善成本信息库作业指引，明确各部门职责