房产公司风险点与控制点防范措施表（组织机构风险）.docxVIP

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2020-12-29 发布于新疆
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房产公司风险点与控制点防范措施表（组织机构风险）.docx

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关键控制活动梳理工作底稿--组织机构风险作者天空之影风险划分风险编号风险描述风险等级应对策略控制措施主责部门对应流程组织机构风险 R1 经营管理层任职资格及聘任程序不符合国家有关法律、行政法规、部门规章及公司章程规定，导致公司经营运行受阻，与监管部门沟通不畅，影响公司运营效率及效果三风险降低规范聘任程序并严格执行人力资源部新增：内部招聘作业指引 R2 经营管理层分工不清晰、不科学，分管业务领域跨度过大，导致权责过于集中或权责缺失，影响公司运行效率及效果三风险降低以“专业人做专业事”为原则清晰划分职能人力资源部新增：组织机构设置及调整流程 R3 组织架