房产公司风险控制点之法律综合信息品牌文化风险.docx

关键控制活动梳理工作底稿--法律风险作者天空之影 风险划分 风险编号 风险描述 风险等级 应对策略 控制措施 主责部门 对应流程 法律风险 R1 法务部门在公司的定位不清晰，公司其他部门对法务部门的定位及职能认识不准确，高估或低估法务部门的工作范围和能力，导致存在责任不清，相互推诿 四 风险降低 明确法务专业独立性、第三方监督的职能定位，梳理清楚法务专业的职能及与其他部门的工作接口，例如在合同管理中，法务专业的职能：（1） 负责合同范本的制订、修订及实施管理；（2） 参与公司重大合同的谈判；（3） 负责公司合同及下属公司重大合同的合法、合规性审核；（4） 负责跟踪公司合同履行情况；