房产公司风险点与控制点防范措施表（计划运营风险）.docx

关键控制活动梳理工作底稿--计划运营风险作者天空之影 风险划分 风险编号 风险描述 风险等级 应对策略 控制措施 主责部门 对应流程 计划运营风险 R1 年度经营目标和战略发展目标相互脱节，不能很好的支撑公司战略目标的达成 三 风险降低 基于战略目标制定年度经营目标 企管部 计划管理流程 R2 年度经营目标和战略发展目标是互相关联的，但是缺少全面、具体的经营目标落地方案、计划，可能会影响后期目标的实现 三 风险降低 1.企业管理部每年11月提出公司年度经营计划编制要求，组织公司年度经营计划的编制工作。2.各部门围绕公司年度经营目标和工作重点制定部门、项目公司《年度工作计划》，于11月中旬