房产公司风险点与控制点防范措施表（施工管理风险）对应流程版.docx

关键控制活动梳理工作底稿--施工管理风险作者天空之影 风险划分 风险编号 风险描述 风险等级 应对策略 控制措施 主责部门 对应流程 施工管理风险 R1 相关部门未能及时对施工进度偏差提出预警，并采取必要的处理措施，导致计划管理失控 三 风险降低 对各项目加强监控，及时对施工进度偏差提出预警并采取必要的处理措施 企管部 项目开发计划管理作业指引 R2 未按要求进行施工图会审及交底，不能将图纸易误解的地方得到澄清；一些不合理的或不经济的施工方法未得到调整，导致施工后返工 三 风险降低 明确施工图会审及交底程序：列明应出席对象：项目公司、设计方、施工方、监理方；项目公司工程部负责各专业会