房地公司业风险点与控制点防范措施之财务管理.docxVIP

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2020-12-28 发布于新疆
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房地公司业风险点与控制点防范措施之财务管理.docx

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关键控制活动梳理工作底稿--财务报告风险作者天空之影风险划分风险编号风险描述风险等级应对策略控制措施主责部门对应流程财务报告风险 R1 人才储备不足，现有人员工作量大，导致会计核算错误三风险降低健全岗位人员配备标准，对配备不足专业加大招聘力度财务部人力资源部招聘管理流程 R2 财务报告仅流于形式，缺乏分析利用效果三风险降低 1.形成固定模板，对数据进行统一口径，使其具有可比性2.定期出具分析报告并提报上级领导审阅财务部新增：财务报告编制指引 R3 会计人员专业知识储备不足，专业知识培训不够，导致会计核算错误二风险承受承受此风险，暂不采取控制措