房产公司风险点与控制点防范措施表（全面预算管理）.docx

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2020-12-28 发布于新疆
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房产公司风险点与控制点防范措施表（全面预算管理）.docx

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关键控制活动梳理工作底稿--全面预算管理作者天空之影风险划分风险编号风险描述风险等级应对策略控制措施主责部门对应流程全面预算风险 R1 预算体系不健全且未及时发现，可能无法正常组织完成全面预算编制与执行，导致公司盲目经营四风险降低 1.完善全面预算管理体系2.设置牵头部门统一组织协调企管部预算管理流程 R2 全面预算相关流程制度不完善，可能导致财务预算发挥作用有限三风险降低 1.完善预算管理相关流程制度2.制定具体明确监督考核机制使得制度落地实施企管部预算管理流程 R3 未定期进行预算分析、评价或分析评价流于形式，未发现重大预算执行偏差并做出预警反