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特殊工序确认再确认流程图 技术中心 大产品部 制造部 分公司 加工分厂 热处理 品质部 人力部 设备部 工具铸 挤压辊 非标刀 造 堆焊 片淬火 指导、监 督，方法 和程序的 批准，编 制挤压辊 堆焊工艺  检查、跟踪、协 调，方法和程序的 审核、工艺评审  编制作业指导书（工艺守则、工艺等），按作业指导书执行，保持连续监控记录，人员、设备的日常 管理，填写和办理 特殊工序确认、再确认表 ( 每年一次 ) 实物质量的检 组织对操作 验确认，连续 人员的上岗 监控的督促与 培训或资格 检查 保持  组织对设备 的定期鉴定 和管理、控 制 对非标刀 对挤压辊 对工具铸 片淬火特 堆焊特殊 造特殊工 殊工序确 工序确认 序确认表 认表审核 表审核 审核 批准 按批准后的 特殊工序确认、再确认表 实 施，保持连续监控记录 需要时再确认