非油增收增效专项方案.docVIP

中国石油四川销售分企业 非油品业务增收增效活动实施方案 （征求意见稿） 为落实落实省企业年初工作汇报提出非油业务增收增效工作要求，深入促进企业非油业务发展，企业决定，在全省深入开展非油业务“五增、两降、三提升”增收增效活动，深入提升加油站非油业务竞争力，实现企业效益最大化目标。现结合企业实际，特制订以下实施方案。 一、指导思想 认真落实落实省企业务虚会和年度工作会议精神，充足认识“增收增效”关键性和迫切性，根据建设加油站综合服务网络运行商目标，主动开展非油业务增收增效活动。主动扩大润滑油和便利店业务规模，优化服务区计划运行，推进汽车服务项目，探索广告及增值服务业务，努力形成非油业务发展多极支撑，提升非油管理水平，提升经济效益。 二、工作目标 要充足认识“增收增效”工作关键性和迫切性，针对企业非油业务经营实际，健全企业非油业务增收节支长久有效工作机制，深入强化管理，扩大销售，使可控费用显著下降，增效能力显著提升，全方面完成企业整年各项经营目标。企业非油业务增收增效总目标为：确保实现非油业务收入8.5亿元，实现非油业务利润7500万元。 三、活动内容 ，结合企业非油业务发展实际，根据突出关键、强化基础要求，着重围绕非油“五增、两降、三提升”十个方面开展增收节支、降本增效专题活动。 表1 非油品业务增收增效活动目标 项目 内容 实际情况 增收增效目标 增加额 五增 增加便利店店面销售收入(万元) 33663 44000 10337.0 增加服务区销售收入(万元) 4256 9000 4744.0 增加广告业务销售收入(万元) 419 520 81.0 增加汽车服务销售收入(万元) 122 300 178.0 加强促销增加销售收入 开展日促销 抓好节假日和拳头商品促销活动 　 两降 降低配送费用 2.24% 2% 0.2% 降低非油损耗 1.88‰ 1.5‰ 0.4% 三提升 提升非油库存周转率(次) 5.5 7 1.5 提升便利店商品销售毛利率 17% 18% 1.0% 提升润滑油及化工产品毛利率 1.20% 1.50% 0.3% 一是增加便利店店面销售收入。充足利用遍布全省“昆仑好客”便利店网络，丰富商品品种，主动开展便利店销售，在优化品类管理和陈列上下功夫，扩大店面销售规模，努力实现新增1亿元以上店面销售收入，深入增强便利店赢利能力和品牌影响力。 二是增加服务区销售收入。深入优化服务区网络化运行，为企业非油业务实现跨越式发展提供新支撑。加强服务区经营管理专业化研究，关键在服务区计划、完善机制步骤、拓展业务和引导消费上下功夫，有针对性地开展项目经营，打造极具地方文化特色服务区，快速做大服务区销售规模，实现新增服务区销售收入4000万元以上。 三是增加广告业务收入。全方位开展广告业务，增加广告业务收入。在运作好现有广告项目基础上，主动开发其它新项目，提升广告资源有效利用率，如有效开展DM单、服务区广告、店内广告等，实现新增广告业务收入100万元以上。 四是增加汽车服务项目收入。将汽车服务作为加油站“一站式”服务关键组成部分，加紧汽车服务建设，加强汽车服务项目“咔咔”品牌宣传，带动汽车用具销售，快速扩大经营规模，实现新增汽车服务项目收入200万元以上。 五是加强促销活动增加非油收入。主动做好促销计划和组织实施工作，关键抓好元旦、春节、五一、中秋、国庆等多个关键节日促销工作。组织开展好日常促销，努力做到月月有促销活动。经过形式多样、连续深入地开展促销活动，强力推进店面销售收入快速增加。 六是降低配送费用。经过加强中央仓管理，优化物流配送，制订科学合理配送路线及配送周期，强化配送全过程管控，实施中央仓每个月向二级企业中转仓集中配送商品等方法，有效降低配送费用，将中央仓商品配送成本控制在2%以内。 七是降低商品损耗。严格非油库存商品损耗管理，明确管理责任，抓住管理细节，加大考评力度，对商品进、销、存等各个步骤实施管理优化,努力降低非油商品损耗,将损耗率控制在1.5‰以内。 八是提升库存周转率。经过合理控制库存、加大适销商品百分比，立即处理滞销产品，以销定进等方法，尤其是加大润滑油库存管理，提升库存周转率，使非油商品整年库存周转达成7次以上，有效降低经营风险和资金占用。 九是提升销售毛利。充足利用集团采购规模优势竞标采购，优选质量好、价格低商品，最大程度降低商品进货成本、提升采购效益，同时加强销售价格管理，经过提升店面销售占比，使非油业务销售毛利率提升一个百分点。 十是提升润滑油及化工产品毛利。经过加强终端用户开发，继续坚持“以销定进、勤进快销”标准，深入拓宽进货渠道，主动寻求品质好、有资源优势和价格优势供给商，加强润滑油库存管理等方法，提升润滑油销售毛利，将润滑油及化工产品毛利率提升0.3个百分点。 四、实施步骤 (一) 制