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制定审核计划 制定审核计划 内部运作审核管理程序范文 目的：验证本公司质量体系有关作业程序的有效性，以便即使发现 问题，并采取适当的纠正措施，以确保产品质量。 适用范围：适用于本公司质量体系有关部门、作业程序用文件记 录。 定义： （无） 管制程序： 流 程 图 执行方法 5.1年度审核计划编制 5.1.1 审核计划 5.1.2定期审核：每季度定期举行一次内部质量审核。 5.1.3非定期审核：在下列情况下应举行非定期审核。 1） 质量 政策/体系重大改变/调整时。 2） 重大的品质异常客诉发生时。 3） 技术改变时（新工序、新设备、新作业方式等）。 4） 上次审核结果不佳时，（指各部门涉及单个要素有五项以上（不含） 缺失时）。 5.2审核小组组成 5.2.1组织：管理代表为定期审核小组召集人，审核小组成员由管理 代表指派合格的审核员担任，其编制如下： 审核召集人 1 T 审核； 组长 5.2.2 职责： 1）审核召集人： 召集审核小组。 确认审核成员的资格。 按计划协调审核人员的分工 （ 考虑审核员的专业条件， 指派或代组 长）。 2） 审核组长（管理者代表） ：负责全面管理之责，必须具有一定的管 理能力与经验，其职责包括： 协助选用审核小组成员。（管代任命或自认）b.拟定审核计划表。 C 掌握审核进度、协调、解决审核状况。 d .供审核报告。 3） 审核员 对分派的工作进行分析