公司差旅及出差补贴详细规定.docVIP

差旅费及出差补助要求 总则 第一条 为确保工作人员出差工作和生活需要，规范差旅费管理，制订本要求，本要求适适用于企业全体出差人员。 第二条 差旅费开支范围包含：交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费。 第三条 交通费在要求标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费依据出差人员类别不一样实施不一样报销标准；在等候乘机、乘车时茶座费及其它费用应由个人自理，不予报销。 第四条 依据出差人职员作职责不一样，对应分为总经理、高管、中层和基层四个等级，按不一样等级，适用不一样报销标准。 差旅费报销预支要求及程序 第一条 出差人必需在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、　　　　　　　　　　　　所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理同意后方可出差。手续办妥后到财务部办理借款；相关出差申请、审批、汇报等文档提交，遵从企业相关要求；未经过审批，不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考评依据。 第二条 职员可从企业预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超 过人民币300元，并应在《出差申请单》上“借款金额”栏内注明，如有特殊 出差任务，增加借款另行提出申请；中层和高层依据出差任务不一样据实提 出申请。 第三条 出差人员借款需持同意后