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PAGE PAGE # 物料紧急放行申请表》 进料名称 物料编号 批量 规格 数量 生产批号 供应商名称 业务经办人 职务 /联系方式 申请紧急放行 原因及理由 申请人 日期 审批意见 批准人 日期 到货交接单 编号： 日期： 年 月 日 收货人发站 收货人 发站 发货人 货物 名称 标志 标记 单 位 备注 件 数 重 量 货物 存放处 车号 运单号 提料 单号 提货人： 经办人： 接收人： 原材料验收单 编号： 订购单编号： 日期： 年 月 日 进料时间 物料编号 厂商名称 订购数 交货数 订单编号 发票规格 品名 /规格 点收数 实收数 检验项目 检验规格 检验状况 数量 AQL （允收水准）值 严重 一般 轻微 检验数量 不良数 不良率 判定 □ 允收 □ 拒收 □ 特采 □ 全检 质量经理 仓储经理 验收主管 验收专员 备注 零配件验收单 编号： 填写日期： 年 月 日 采购单号 零件名称 编号 供应商 数量 验收项目 标准 抽 样 结 果 记 录 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1. 2. 3. 4. 5.  6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 验收 结果 □ 及格 □ 不及格 □ 其他 审核 验收专员 货物验收单 编号 名称 订购数量 规格符合 单位 实收数量 单价 总价 是 否 订购单编号： 编号： 填写日期： 年 月 日  是否 分批交货 是 否 会计科目 厂商供应 合计 检查方式 抽样 %不良 验收结果 检查主管 检查员 个不良 总经理 财务部 仓储部 采购部 财务主管 核算员 仓储主管 验收专员 采购主管 制单员 材料验收报告表 编号： 填写日期： 年 月 日 材料名称 材料规格 材料数量 采购单位 采购日期 验收专员 验 收 记 录 检验项目 检验标准 检验结果 不良数 是否合格 备注 总评 □合格 □不合格 《不合格通 知单》的编号  总经理 验收主管 质量经理 验收专员 仓库验收记录 验收数量 □足额 □溢交 □短缺 商品验收报告单 订单号码 商品编号 厂商编号 点收日期 借方科目 贷方 科目 入库单位 需 求 期 交期 件号 品名规格 厂 牌 单 位 收 货 数 实 收 数 单 价 金额 拒收数 拒收数现状 本订 单未 交量 再 交 不 交 合计 打卡（ 1）（ 2）  金额： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整 发票号码 使用单位 用途 备注 货物验收主管 验收专员 审核： 审批： 制单： 入库验收报告单 编号： 填写日期： 年 月 日 入库名称 数量 验收部门 验收人员 验收 记录 验收 结果 □ 合 格 □ 不合格 入库 记录 入库单位 入库部门 主管经办 验收主管 验收专员 验收日报表 编号： 检验主管 制表人 日期： 年 月 日 国外来料 序 号 品名 规格 （材 料编 号） 数 量 供应 商 检验方式 不合 格 不良数 主要不 良表现 处置 全检 抽检 允收 拒收 选别  国内来料 序 号 品名 规格 （料 号） 数 量 供应 商 检验方式 不合 格 不良数 主要不 良表现 处置 全检 抽检 允收 拒收 选别 本日备注 验收月报表 编号： 填表日期： 年 月 日 进料验收报告汇总 序号 供应商 检查批次 不合格批次 不良率 1 2 3 4  异常报表汇总 物料异常 报告编号 料号 品名 /规格 批量 不良率 不良原因 供应商 处理结果 审核： 审批： 日期： 年 月 日 退料单（一） 编号： 日期： 年 月 日 材料名称 材料编号 材料重量（数量） 规格 实收数量 退回数量 退料原因 备注  验收主管 验收专员 采购主管 采购专员 审批： 审核： 填表人： 退料单（二） 编号：退料部门： 编号： 原领料批号： 日期： 年 月 日 退料名称 材料 编号 退料量 实收量 退料原因 溢领 省料 不适用 品质差 订单取消 其他 备 注 登账： 点收： 主管： 退料人： 退料月统计表 编号： 日期： 年 月 品名 规格 材料编号 退回数量 实收数量 单价 金额 原料价格 退料原因 物料拒收月统计表 月份： 日期： 年 月 日 序号 交货单 编号 材料 名称 材料 编号 数量 供应商 供应商 编号 交货日 不良内容 处理方法 1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 合计 主管： 制表： 物资验收单汇总表 编号： 日期： 年 月 日 物资类别 序号 验收单 名称 编号 原 材 料 辅 料 零 配 件 设 备 张数 其他相关单据 名称 编号 张数  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14